一、部门概况

（一）主要职能

1. 负责研究谋划全省改革开放和经济社会发展的新思路新举措，对省委、省政府重点工作、重大改革、重要政策进行跟踪调研，提出对策建议。

2. 负责起草《政府工作报告》、省政府主要领导讲话等文稿。参与起草省委重要会议文件。

3. 负责或组织、协调有关方面起草和修改省政府有关重要文件。

4. 负责组织省政府重大委托课题工作。

5. 指导全省政府系统调查研究工作，指导市县政府智库发挥决策咨询作用。

6. 承担原省政府发展研究中心职责。

7. 完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省人民政府研究室部门预算为厅本级预算。

二、2024年浙江省人民政府研究室部门预算安排情况说明

（一）关于浙江省人民政府研究室2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省人民政府研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、年终结转结余。浙江省人民政府研究室2024年收支总预算1401.27万元。

（二）关于浙江省人民政府研究室2024年收入预算情况说明

浙江省人民政府研究室2024年收入预算1401.27万元，比上年执行数增加42.94万元，增长3.2%，主要是2024年新增外网办公管理系统改造项目。

其中：一般公共预算拨款收入1373.76万元，占98.0%；上年结转结余27.51万元，占2.0%。

（三）关于浙江省人民政府研究室2024年支出预算情况说明浙江省人民政府研究室2024年支出预算1400.93万元，比上年执行数增加42.6万元，增长3.1%，主要是2024年新增外网办公管理系统改造项目。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1153.58万元、社会保障和就业支出117.74万元、住房保障支出129.61万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出963.20万元，占68.8%；日常公用支出234.16万元，占16.7%；项目支出203.57万元，占14.5%。

年终结转结余0.34万元。

（四）关于浙江省人民政府研究室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省人民政府研究室2024年财政拨款收支总预算1373.76万元。收入包括：一般公共预算1373.76万元；支出包括：一般公共服务支出1126.41万元、社会保障和就业支出117.74万元、住房保障支出129.61万元。

（五）关于浙江省人民政府研究室2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省人民政府研究室2024年一般公共预算当年拨款1373.76万元，比上年执行数增加53.02万元，增长4.0%，主要是2024年人员经费较上年有所减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1126.41万元，占82.0%；社会保障和就业支出117.74万元，占8.6%；住房保障支出129.61万元，占9.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）950.01万元，主要用于单位在职人员工资支付和机构的日常运转开支。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）52.20万元，主要用于单位信息化项目。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）124.20万元，主要用于省政府重大委托课题研究等项目。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）78.49万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）39.25万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）83.28万元，主要用于单位缴纳的住房公积金支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）46.33万元，指按房改政策规定，单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于浙江省人民政府研究室2024年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省人民政府研究室2024年一般公共预算基本支出1197.36万元，其中：

人员经费963.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费234.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于浙江省人民政府研究室2024年政府性基金预算支出情况说明

浙江省人民政府研究室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于浙江省人民政府研究室2024年国有资本经营预算支出情况说明

浙江省人民政府研究室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于浙江省人民政府研究室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省人民政府研究室2024年“三公”经费预算数为17.74万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算12.31万元，与上年预算数持平。主要用于机关人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算2.19万元，与上年预算数持平。主要用于接待国务院研究室、国务院发展研究中心、外省研究室及发展研究中心等单位来浙调研等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算3.24万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出3.24万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年浙江省人民政府研究室本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算234.16万元，比上年预算减少20.83万元，下降8.2%，主要是根据年度内工作安排，合理压减预算支出。

2.政府采购情况。

2024年浙江省人民政府研究室政府采购预算总额232.50万元，其中：政府采购货物预算52.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算180.20万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，浙江省人民政府研究室共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年浙江省人民政府研究室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及资金203.57万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：指行政单位举行各类重大活动、召开重要会议、开展专项活动等方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工作津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

							表10
2024年省级部门项目支出预算表
							单位：万元
单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	203.57	176.40				27.17
浙江省政府研究室（本级）	重大问题调查研究及其他	203.57	176.40				27.17

			表11
2024年省级部门项目支出绩效表
			单位：万元
单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	1	2
	合计	203.57
浙江省政府研究室（本级）	重大问题调查研究及其他	203.57	1、完成委托课题工作，其中结题数量大于等于70％，获得领导批示数或课题成果被写入相关报告次数大于等于课题数量的100％； 2、完成内网系统维护工作，其中系统故障修复响应时间小于等于1小时，系统正常运行率大于等于95％； 3、完成外网建设工作，其中系统验收通过率等于100％，受益人数大于等于27人； 4、完成其他支撑机关正常运转的工作。