目录

浙江省人民政府办公厅2019年度部门决算.......................................................................................1

一、浙江省人民政府办公厅概况.........................................................................................................1

（一）部门职责......................................................................................................................................1

（二）机构设置......................................................................................................................................2

二、浙江省人民政府办公厅2019年度部门决算公开表..................................................................3

三、浙江省人民政府办公厅2019年度部门决算情况说明..............................................................3

（一）收入支出决算总体情况说明.....................................................................................................3

（二）收入决算情况说明......................................................................................................................3

（三）支出决算情况说明......................................................................................................................3

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................................................4

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................................................4

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................................9

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.........................................................................9

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................9

（九）部门预算绩效情况说明............................................................................................................12

（十）其他重要事项的情况说明........................................................................................................16

四、名词解释.........................................................................................................................................17

浙江省人民政府办公厅2019年度部门决算

一、浙江省人民政府办公厅概况

（一）部门职责

1.督促检查省政府各部门和各地政府贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关方针政策和决策部署情况。

2.组织起草或审核以省政府、省政府办公厅名义发布的公文。受理省政府各部门和各地政府请示省政府的公文，提出审核意见，报省政府领导审批。受省政府委托或交办，组织有关协调工作。

3.根据省委、省政府的工作重点和省政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

4.负责省政府领导批示的办理、督办工作。

5.协助省政府党组开展全省政府系统自身建设工作，组织开展全省政府系统绩效管理工作。

6.负责省政府会议的组织和服务保障工作，协助省政府领导组织实施会议决定事项。

7.负责省政府重大活动的组织和省政府领导的重要内外事活动安排。

8.负责全国、省人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

9.负责组织协调、指导推进、监督检查全省政务公开工作。

10.组织、协调全省反走私和口岸管理工作。

11.负责省政府参事（含特约研究员）的组织管理和服务工作。

12.负责省行政中心的治安、保卫等工作。协助做好信访维稳工作。

13.管理省大数据发展管理局。

14.完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省人民政府办公厅部门决算包括：厅本级决算、厅属预算单位决算。

纳入浙江省人民政府办公厅2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.省大数据发展管理局。

2.省政府咨询委员会办公室。

3.省文史研究馆。

4.省政府信息公开办公室。

5.省行政首脑机关信息中心。

6.省静冈福井县经济交流促进机构浙江省委员会事务局。

二、浙江省人民政府办公厅2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省人民政府办公厅2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计56，373.64万元，与2018年度相比，收、支总计各增加23783.33万元，增长72.98%。主要原因是：因信息化项目建设等需要，当年财政拨款收入有较大规模增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计51，117.03万元。包括财政拨款收入51，108.78万元（其中，一般公共预算51，108.78万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.98%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入8.26万元，占收入合计0.02%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计51，170.64万元。其中基本支出9，593.13万元，占18.75%；项目支出41，577.50万元，占81.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计56，353.12万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加23，777.98万元，增长72.99%。主要原因是：因信息化项目建设等需要，当年财政拨款收入有较大规模增长。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出51，158.36万元，占本年支出合计的99.98%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24，752.87万元，增长93.74%。主要原因是：省大数据发展管理局成立后，信息化项目建设支出有较大规模增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出51，158.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出49，217.45万元，占96.21%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出971.68万元，占1.90%；卫生健康（类）支出175.64万元，占0.34%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出792.40万元，占1.55%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出1.19万元，占0.00%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44，318.77万元，支出决算为51，158.36万元，完成年初预算的115.43%，主要原因是因信息化项目建设需要，部分项目资金进行了追加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为6，718.64万元，2019年支出决算为6，692.89万元，完成年初预算的99.62%，决算数小于预算数的主要原因是经费节约。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为412.28万元，2019年支出决算为476.19万元，完成年初预算的115.50%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加此项预算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为488.93万元，决算数大于预算数的主要原因是此项预算为年中追加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）。2019年年初预算为678.16万元，2019年支出决算为470.52万元，完成年初预算的69.38%，决算数小于预算数的主要原因是部分原定计划发生变动未履行。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2019年年初预算为1，631.69万元，2019年支出决算为948.26万元，完成年初预算的58.12%，决算数小于预算数的主要原因是部分原定计划发生变动未履行；部分当年经费节支形成。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2019年年初预算为32，855.43万元，2019年支出决算为40，140.67万元，完成年初预算的122.17%，决算数大于预算数的主要原因是因信息化项目建设需要，部分项目资金进行了追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2019年年初预算为201.03万元，2019年支出决算为192.75万元，完成年初预算的95.88%，决算数小于预算数的主要原因是经费节约。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为595.38万元，2019年支出决算为539.63万元，完成年初预算的90.63%，决算数小于预算数的主要原因是人员进出变动致支出变动；年中养老金费率有所调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为238.16万元，2019年支出决算为239.30万元，完成年初预算的100.47%，决算数大于预算数的主要原因是年中对该项预算进行了调增；人员进出变动致支出变动。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为138.61万元，2019年支出决算为143.62万元，完成年初预算的103.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员进出变动致支出变动；支出基数调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2019年年初预算为31.94万元，2019年支出决算为32.01万元，完成年初预算的100.22%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员进出变动致支出变动；支出基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为542.90万元，2019年支出决算为529.74万元，完成年初预算的97.56%，决算数小于预算数的主要原因是人员进出变动致支出变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2019年年初预算为274.55万元，2019年支出决算为262.67万元，完成年初预算的95.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员进出变动致支出变动。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为1.19万元，决算数大于预算数的主要原因是此项预算为年中追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9，580.86万元，其中：

人员经费7，215.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗补助费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费2，365.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年无政府性基金财政拨款预算安排，因此，无相关内容。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为268.56万元，支出决算为234.80万元，完成预算的87.43%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是出国总人次合理控制、派车次数和年度维保费用下降形成。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为169.96万元，占72.39%，与2018年度相比，增加22.56万元，增长15.31%，主要原因是赴目的地国家的单批次、单人次费用有所增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为35.53万元，占15.13%，与2018年度相比，减少0.64万元，下降1.76%，主要原因是用车频次略有减少；公务接待费支出决算为29.31万元，占12.48%，与2018年度相比，增加6.94万元，增长31.04%，主要原因是当年总接待批次、人次有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为188.65万元，支出决算为169.96万元，完成预算的90.09%。主要用于厅本级及厅属预算单位人员开展国外公务活动、国外培训发生的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格按预算控制出国批次、人次。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组5个；本单位全年因公出国（境）累计33人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为47.73万元，支出决算为35.53万元，完成预算的74.44%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车规定，派车次数略减，用车节支；年度维保费用略有下降。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出35.53万元，主要用于厅本级及厅属预算单位开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，厅本级及厅属预算单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。

（3）公务接待费预算数为32.18万元，支出决算为29.31万元，完成预算的91.08%。主要用于厅本级及厅属预算单位接待上级机关、外省（市、自治区）政府系统以及省内市、县（市、区）政府及办公室（厅）和其他单位来浙考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动支出；静冈局对日经济交流公务活动支出。决算数小于预算数的主要原因是年度内来浙交流内宾接待任务略有增长，当年少量追加了此项预算未完全使用完毕。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待160批次，累计1，535人次。

外宾接待支出12.37万元，主要用于静冈事务局接待日本经济交流宾客来浙考察调研、学习交流等公务活动支出；接待191人次，17批次。

其他国内公务接待支出16.94万元，主要用于厅本级及厅属预算单位接待上级机关、外省（市、自治区）政府系统以及省内市、县（市、区）政府及办公室（厅）和其他单位来浙考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动支出。接待1，344人次，143批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省人民政府办公厅组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目38个，共涉及资金33，945.87万元，占一般公共预算项目支出总额的81.65%。本年无政府性基金财政拨款预算安排，因此，无相关内容。

本年未开展部门评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

本年未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

浙江省人民政府办公厅在2019年度部门决算中反映省政府办公厅办公业务虚拟专网项目绩效和儒学研究专项项目绩效自评结果。

省政府办公厅办公业务虚拟专网项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为375.90万元，执行数为350.00万元，完成预算的93.10%。项目绩效目标完成情况：一是维护服务器、存储、防火墙等软硬设备9台（套）；二是省政府办公厅办公业务虚拟专网系统运行正常，全年正常率大于99%；三是省政府办公厅办公业务虚拟专网系统维护成本未增加。发现的问题及原因：支撑力度要进一步提升。下一步改进措施：进一步完善效益目标与使用实效的匹配。

项目预算绩效管理表

儒学研究专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年编辑出版《继往开来论儒学》超过1500册；二是开展儒学与浙江文化公开课超过8次；三是《继往开来论儒学》的发放率达到90%以上；四是弘扬传承了儒学文化。发现的问题及原因：儒学研究与当代文化的结合不够深入。下一步改进措施：挖掘体现儒学研究的当代文化价值。

项目预算绩效管理表

3.财政评价项目绩效评价结果。2019年，财政部门对我厅厅属预算单位省行政首脑机关信息中心信息中心工作经费项目开展了绩效评价，评价结果为较好。

4.部门评价项目绩效评价结果。本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出2，043.15万元，比年初预算数减少424.21万元，下降17.29%，主要原因是力控机关运行经费，经费节约。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额33，852.71万元，其中：政府采购货物支出1，150.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32，702.20万元。授予中小企业合同金额1，662.20万元，占政府采购支出总额的4.91%。其中，授予小微企业合同金额1，121.87万元，占政府采购支出总额的3.31%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，省政府办公厅本级及所属各单位共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车3辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）：指反映用于政府参事事务方面的支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

收入支出决算总表

收入决算表（分单位）

收入决算表（分科目）

支出决算表（分单位）

支出决算表（分科目）

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

浙江省人民政府办公厅2019年度部门决算.pdf