一、浙江省人民政府研究室概况

省政府研究室是协助省政府领导开展调查研究的省政府直属机构。

（一）主要职能

1．负责组织或参与对全省改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见；

2．负责起草《政府工作报告》等省政府重要报告和省政府主要领导部分重要讲话等文稿。牵头组织省政府重要会议的文件起草，参与省委重要会议的文件起草工作；

3．根据省政府领导指示，负责或组织、协调有关方面起草和修改省政府有关重要文件；

4．对国内国际经济形势、各地区经济社会发展政策进行分析研究，对省政府重要工作、重大政策落实状况进行跟踪调研，收集、分析、整理和报送重要决策咨询信息，为省政府决策提供参考建议；

5．指导全省政府系统调查研究工作；

6．承办省政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，省政府研究室部门预算为厅本级预算。

二、浙江省人民政府研究室2019年部门预算安排情况说明

（一）关于浙江省人民政府研究室2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省人民政府研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。浙江省人民政府研究室2019年收支总预算1400.85万元。

（二）关于浙江省人民政府研究室2019年收入预算情况说明

浙江省人民政府研究室2019年收入预算1400.85万元，其中：上年结转209.95万元，占14.99%；一般公共预算拨款收入1190.9万元，占85.01%。

（三）关于浙江省人民政府研究室2019年支出预算情况说明

浙江省人民政府研究室2019年支出预算1400.85万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1214.11万元、社会保障和就业支出82.63万元、卫生健康支出16.53万元、住房保障支出87.58万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出684.60万元，占48.9%；日常公用支出206.30万元，占14.7%；项目支出509.95万元，占36.4%。

结转下年0万元。

（四）关于浙江省人民政府研究室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省人民政府研究室2019年财政拨款收支总预算1190.9万元。收入包括：一般公共预算1190.9万元；支出包括：一般公共服务支出1004.16万元、社会保障和就业支出82.63万元、卫生健康支出16.53万元、住房保障支出87.58万元。

（五）关于浙江省人民政府研究室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省人民政府研究室2019年一般公共预算当年拨款1190.9万元，比2018年执行数减少3.89万元，主要是受编制人员增加和日常公用开支压减双重影响导致拨款规模略有下降。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1004.16万元，占84.3%；社会保障和就业（类）支出82.63万元，占6.9%；卫生健康（类）支出16.53万元，占1.4%；住房保障（类）支出87.58万元，占7.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出704.16万元，主要用于省政府研究室在职人员工资和机构的日常运转。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）支出300万元，主要用于对全省经济社会发展和改革开放重大问题的调查研究、《政府工作报告》起草、省政府重大委托课题研究等项目经费。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出59.02万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出23.61万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出16.53万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

（6）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.95万元，主要用于单位缴纳干部职工住房公积金支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）31.63万元，指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于浙江省人民政府研究室2019年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省人民政府研究室2019年一般公共预算基本支出890.9万元，其中：

人员经费704.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费206.3万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于浙江省人民政府研究室2019年政府性基金预算支出情况说明

浙江省人民政府研究室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江省人民政府研究室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省人民政府研究室2019 年“三公”经费预算数为20.81万元，比2018年执行数减少0.99万元，下降 4.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算16万元，与上年执行数持平，主要用于机关人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的原因为控制因公出国费用。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算1.73万元，比上年执行数下降3.9%。主要用于接待接待国务院研究室、国务院发展研究中心，外省研究室、发展研究中心等单位来浙调研支出。减少的主要原因是控制公务接待开支。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算3.08万元，比上年执行数下降23%。其中，公务用车运行维护费支出3.08万元，主要用于公务车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是控制公车维护开支。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年浙江省人民政府研究室本级的机关运行经费财政拨款预算206.3万元，比2018年预算减少77.02万元，下降 27.2%，主要是从严控制机关运行成本。

2.政府采购情况

2019年浙江省人民政府研究室各单位政府采购预算总额366.39万元，其中：政府采购货物预算23.2万元、政府采购服务预算343.19万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，浙江省人民政府研究室所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2019年浙江省人民政府研究室专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款300万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议等方面的支出。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工作津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。