一、浙江省人民政府办公厅概况

（一）主要职能

1.协助省政府领导组织起草或审核以省政府、省政府办公厅名义发布的公文。

2.受理省政府各部门和各地政府请示省政府的公文，提出审核意见，报省政府领导审批；受省政府委托或交办，组织有关协调工作。

3.根据省政府的工作重点和省政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

4.督促检查省政府各部门和各地政府贯彻落实国务院和省政府文件、省政府会议决定事项及省政府领导重要批示的执行情况，及时向省政府领导报告，提出建议。

5.负责省政府会议的准备和组织工作，协助省政府领导组织会议决定事项的实施。

6.负责省政府重大活动的组织和省政府领导的重要内外事活动安排。

7.负责省政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实省政府领导指示。

8.协助省政府领导做好需由省政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

9.负责全国、省人大和政协交办的人大代表建议和政协提案的组织办理和督促检查工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

10.组织、指导和协调全省政府系统电子政务建设和政府门户网站建设。

11.指导和监督全省政府信息公开工作。

12组织、协调全省反走私、海防和口岸管理工作。

13.负责党和国家及军队领导人以及从上述岗位退下来的老同志的接待工作；负责部、省级内宾的接待工作。

14.办理省政府领导交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

浙江省人民政府办公厅部门预算包括厅本级预算及厅属事业单位预算。具体单位包括省政府办公厅本级、省行政首脑机关信息中心、省静冈福井县经济交流促进机构浙江省委员会事务局、省数据管理中心（信息公开办、浙江公报）、省政府咨询委员会办公室。

二、浙江省人民政府办公厅2018年部门预算安排情况说明

（一）关于浙江省人民政府办公厅2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省人民政府办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。浙江省人民政府办公厅2018年收支总预算32226.77万元。

（二）关于浙江省人民政府办公厅2018年收入预算情况说明

浙江省人民政府办公厅2018年收入预算32226.77万元，其中：一般公共预算拨款收入22342.18万元，占69.3%；上年结转收入9884.59万元，占30.7%。

（三）关于浙江省人民政府办公厅2018年支出预算情况说明

浙江省人民政府办公厅2018年支出预算32212.18万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出30313.47万元、社会保障和就业支出1013.44万元、医疗卫生与计划生育支出163.38万元、住房保障支出721.89万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出6391.26万元、日常公用支出2299.88万元、项目支出23521.04万元。

（四）关于浙江省人民政府办公厅2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省人民政府办公厅2018年财政拨款收支总预算22342.18万元。收入主要是一般公共预算拨款收入22342.18万元；支出包括：一般公共服务支出20443.47万元、社会保障和就业支出1013.44万元、医疗卫生与计划生育支出163.38万元、住房保障支出721.89万元。

（五）关于浙江省人民政府办公厅2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

浙江省人民政府办公厅2018年一般公共预算当年拨款22342.18万元，比2017年执行数减少2838.47万元，主要是减少了一部分电子政务运行维护经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）20443.47万元，占91.5%；社会保障和就业支出类1013.44万元，占4.5%；医疗卫生与计划生育支出163.38万元，占0.8%；住房保障支出721.89万元，占3.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）5368.08万元，主要用于厅本级的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）481.00万元，主要用于组织业务培训等日常政府综合管理方面的支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1424.35万元，主要用于厅属事业单位的基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）13170.04万元，主要用于除上述项目以外的其他政府办公厅（室）事务方面的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）213.16万元，主要用于厅本级离休干部职工工资支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）572.09万元，主要用于厅本级和厅属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）228.19万元，主要用于厅本级和厅属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）131.60万元，主要用于厅本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）31.78万元，主要用于厅属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）519.41万元，主要用于厅本级和厅属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）202.48万元，主要用于厅本级和厅属事业单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。

（六）关于浙江省人民政府办公厅2018年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省人民政府办公厅2018年一般公共预算基本支出8691.14万元，其中：

人员经费6391.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费2299.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于浙江省人民政府办公厅2018年政府性基金预算支出情况说明

浙江省人民政府办公厅2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江省人民政府办公厅2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1、因公出国（境）费：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费支出153.65万元，比上年执行数增加28.1%，主要用于厅机关及厅属事业单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2018年省静冈福井县经济交流促进机构浙江省委员会事务局由于对日交流的需要，出国经费有所增加。

2、公务接待费：2018年安排公务接待费预算18.95万元，比上年执行数减少18%，主要用于接待国家有关部门及相关单位，兄弟省市来浙、来杭公务活动等支出。减少的主要原因是2018年接待批次、人次预计会比上年有所减少。

3、公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车运行维护费45.85万元，比上年执行数增加37.3%，主要用于厅机关及厅属事业单位开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加的主要原因是2018年公务用车维护费预计会比2017年有所增加。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年浙江省人民政府办公厅本级、省行政首脑机关信息中心、省静冈福井县经济交流促进机构浙江省委员会事务局、省数据管理中心（信息公开办、浙江公报）、省政府咨询委员会办公室等单位的机关运行经费财政拨款预算2299.88万元。

2.政府采购情况

2018年浙江省人民政府办公厅各单位政府采购预算总额10000.65万元，其中：政府采购货物预算134.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9865.71万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，浙江省人民政府办公厅所属各预算单位共有车辆14辆，其中：特种专业技术用车3辆、老干部服务用车3辆、其他用车8辆。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2018年浙江省人民政府办公厅专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5174万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅事务方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

浙江省人民政府办公厅2018年部门预算.pdf