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浙江省人民政府国有资产监督管理委员会2016年度部门决算
发布时间:2017-08-31发布机构:省国资委字号:[ ]

一、浙江省人民政府国有资产监督管理委员会概况

(一)主要职能

浙江省人民政府国有资产监督管理委员会为经省政府授权,代表国家履行国有资产出资人职责的省政府直属特设机构。主要职责:

1根据省政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管省属经营性国有资产,加强国有资产的管理工作。

2负责对所监管企业国有资产保值增值的监督。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制订考核标准;通过统计、稽核,对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3指导推进国有企业改革和重组;指导和促进国有企业建立现代企业制度,完善公司法人治理结构;推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4根据省委的规定,依照法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。负责所监管国有企业党建工作。

5按照有关规定,代表省政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。

6负责组织所监管企业上交国有资本收益;参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法;按照有关规定,负责所监管企业国有资本经营预算编制和执行等工作。

7按照出资人职责,负责督促指导所监管企业贯彻落实国家和省安全生产方针政策及有关法律、法规、规章、标准等工作。

8依照国家有关规定,负责企业国有资产的产权界定、产权登记、资产评估监管、清产核资、资产统计、综合评价等基础管理工作;贯彻执行国家和省国有资产管理的法律、法规、规章和政策;起草企业国有资产管理的地方性法规和规章草案,制定有关规章制度,并监督检查执行情况;依法对省以下国有资产管理机构进行指导和监督。

9承办省政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,浙江省人民政府国有资产监督管理委员会部门决算包括:委本级决算、委属浙江省属国有企业监事服务中心决算。

二、浙江省人民政府国有资产监督管理委员会2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

浙江省人民政府国有资产监督管理委员会2016年度收入决算5301.65万元,其中:本年收入4386.73万元,占总收入82.74%,包括财政拨款收入4092.68万元(其中,一般公共预算4092.68万元,政府性基金预算0万元),占总收入77.2%,其他收入294.05万元,占总收入5.55%。上年结转收入914.92万元,占总收入17.26%

(二)支出决算总体情况

浙江省人民政府国有资产监督管理委员会2016年度支出决算4654.07万元。

1按支出功能分类,包括社会保障和就业支出287.78万元、医疗卫生与计划生育支出50.97万元、资源勘探信息等支出4108.46万元、住房保障支出206.86万元。

2按支出用途分类,包括人员支出2433.09万元,日常公用支出456.49万元,项目支出1764.49万元。

3按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出4236.55万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出417.52万元。

(三)一般公共预算收支情况说明

1一般公共预算拨款收入预决算变化情况

2016年年初预算为3768.38万元,2016一般公共预算当年拨款4092.68万元,完成年初预算的108.61%,主要是因为2016年省级机关实施了公务用车制度改革。

2一般公共预算拨款支出具体使用情况

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)221.05万元,社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)66.73万元,主要用于委机关及所属事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)37.15万元,医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)13.82万元,主要用于委机关及所属事业单位的基本医疗保险支出。

资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)2073.67万元,资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项)1092.09万元,资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)525.18万元,主要用于委机关及所属事业单位的基本支出、项目支出、省属企业外派监事会项目支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)169.84万元,住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)37.02万元,主要用于委机关及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、购房补贴支出。

3一般公共预算基本支出情况说明

2016年一般公共预算基本支出2889.59万元,其中:

人员经费2433.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金等。

公用经费456.49万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮寄费、差旅费等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

政府性基金当年拨款0万元。

(五)2016年一般公共预算“三公”经费决算情况

1因公出国(境)费:根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费决算80.75万元,比上年决算数增长37.09%。主要用于机关及下属事业单位人员的投融资合作洽谈等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是根据中组部和国务院国资委通知要求选派2名同志赴德国参加制造业创新发展专题研究班及德国工业4.0培训团。

全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织出国(境)团组2个;本单位全年因公出国(境)累计14人次。

2公务接待费:2016年度公务接待费决算2.25万元,比上年决算下降27.18%。主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来浙进行政策调研、考察、培训等接待支出。减少的主要原因是费用降低人员减少。

全年本单位国内公务接待17批次,166人次。

3公务用车购置及运行费:2016年度公务用车购置及运行费决算22.68万元,比上年决算数下降69.96%。公务用车运行维护费支出22.68万元,主要用于委机关及下属事业单位开展公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。减少的主要原因是省级机关实施公务用车制度改革。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。2016年度委本级机关运行经费一般公共预算支出421.34万元,比上年度增加75.44万元,增长21.81%,主要原因是物价上涨、行政成本增加。

2.政府采购支出情况。2016年度委本级及所属各预算单位政府采购支出总额85.87万元,其中:政府采购货物支出5.13万元、政府采购服务支出80.74万元。

3.国有资产占有使用情况。截至20161231日,委本级及所属各预算单位共有车辆9辆,其中一般公务用车9辆。

4.部门预算绩效情况。2016年度委本级项目支出实行绩效目标管理,涉及一般公共预算674万元,实际支出563.75万元。绩效评价结果显示,上述项目支出较好完成年初制定的工作目标。

三、名词解释

(一)财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(不含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

(三)上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

(四)结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

(五)基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

(六)项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

(九)医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费

(十)医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

(十一)资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

(十二)资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位的国有资产监管项目支出。

(十三)资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项):反映行政事业单位其他用于国有资产监管方面的支出。

(十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

 
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