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浙江省科学技术厅2016年度部门决算
发布时间:2017-08-31发布机构:省科技厅字号:[ ]

     一、浙江省科学技术厅概况

(一)主要职能

1.牵头拟订全省中长期科技发展规划和科技工作方针、政策,起草相关地方性法规、规章草案,经审议通过后组织实施。

2.负责组织制定和实施全省科技创新环境营造、人才培养、条件建设和研发支持等方面的各类科技计划,负责统筹协调全省科学技术基础研究、应用研究和成果转化,会同有关部门牵头组织实施重大科技专项;指导省自然科学基金委员会工作;会同有关部门做好科技投融资体系建设工作。

 

3.会同有关部门拟订全省科技体制改革和科技创新的政策和措施,负责全省科研院所体制改革和相关科研机构的组建和调整,指导技术市场、科技中介机构、民营科技机构和科技社团工作,拟订全省科普规划和政策,负责全省科技宣传信息和软科学研究管理工作。

 

4.负责组织制定全省企业科技研发机构、重点实验室、科技孵化器、区域科技创新服务中心等各类科技创新载体和重大科技创新平台的规划,并组织实施和管理。

 

5.会同有关部门拟订高新技术产业化政策和措施,审核、指导高新技术产业开发区、高新技术特色产业基地等各类科技园区建设。

 

6.负责拟订和实施科技促进工业、农业、服务业发展的政策和措施。

 

7.加强与中科院、工程院、高校院所、国防科技系统等各方面的科技合作,会同有关部门拟订和实施产学研结合的相关政策,促进联合攻关和科技成果转化推广应用。

 

8.负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置重大政策和措施建议,优化科技资源配置。

 

9.负责拟订全省科技成果推广的政策和措施,做好科技成果管理和科技奖励评审的组织工作。

 

10.协同有关部门做好科技人才培养和引进工作,提出相关政策建议。

 

11.在授权范围内,负责管理全省科技外事工作,组织拟订国际科技合作和交流政策,制定和实施相关计划,受委托审批或报批出国(境)科技团组;会同有关部门组织国内外先进技术引进、消化吸收和技术出口工作。

 

12.牵头拟订全省知识产权发展规划、方针、政策;负责组织协调全省知识产权保护工作,开展专利行政执法工作,承担规范专利管理基本秩序的责任,负责全省专利信息公共服务体系建设和专利代理等中介服务机构的管理工作,负责全省知识产权法律法规的宣传、培训工作。

 

13.指导协调省政府各部门与各市、县(市、区)的科技和知识产权管理工作;会同有关部门组织实施科技强省和知识产权战略,推动各地区、各行业科技进步。

 

14.承办省政府交办的其他事项。

 

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,浙江省科学技术厅部门决算包括:厅本级决算、省地震局决算、2家厅属事业单位决算、18家省属公益类科研院所和18家改制科研院所决算。具体单位见下表:

序号

单位名称

备注

1

浙江省科学技术厅本级

 

2

浙江省地震局

中央和地方共管事业单位

3

浙江省自然科学基金委员会办公室

厅属事业单位

4

浙江省科技人才教育中心

厅属事业单位

5

浙江省林业科学研究院

省属公益类科研院所

6

国家林业局竹子研究开发中心

省属公益类科研院所

7

浙江省海洋水产研究所

省属公益类科研院所

8

浙江省淡水水产研究所

省属公益类科研院所

9

浙江省海洋水产养殖研究所

省属公益类科研院所

10

浙江省水利河口研究院

省属公益类科研院所

11

浙江省安全生产科学研究院

省属公益类科研院所

12

浙江省环境保护科学设计研究院

省属公益类科研院所

13

浙江省医学科学院

省属公益类科研院所

14

浙江省中医药研究院

省属公益类科研院所

15

浙江省科技信息研究院

省属公益类科研院所

16

浙江体育科学研究所

省属公益类科研院所

17

浙江省能源与核技术应用研究院

省属公益类科研院所

18

浙江省医疗器械检验院

省属公益类科研院所

19

浙江省电子产品检验所

省属公益类科研院所

20

浙江省计量科学研究院

省属公益类科研院所

21

浙江省交通运输科学研究院

省属公益类科研院所

22

浙江省科技发展战略研究院

省属公益类科研院所

23

浙江省电子技术研究所有限公司

改制科研院所

24

浙江省化工研究院有限公司

改制科研院所

25

浙江省中明化工科技有限公司

改制科研院所

26

浙江省建筑材料科技有限公司

改制科研院所

27

浙江丝绸科技有限公司

改制科研院所

28

浙江省冶金研究院有限公司

改制科研院所

29

浙江省机电设计研究院有限公司

改制科研院所

30

浙江赞宇科技股份有限公司

改制科研院所

31

浙江省普瑞科技有限公司

改制科研院所

32

浙江纺织服装科技有限公司

改制科研院所

33

浙江省建筑科学设计研究院有限公司

改制科研院所

34

浙江省粮食科学研究所有限责任公司

改制科研院所

35

浙江省广电科技股份有限公司

改制科研院所

36

浙江舞台设计研究院有限公司

改制科研院所

37

浙江天正信息科技有限公司

改制科研院所

38

浙江天科高新技术发展有限公司

改制科研院所

39

浙江省中药研究所有限公司

改制科研院所

40

浙江大立科技股份有限公司

改制科研院所

 

 

二、浙江省科学技术厅2016年度部门决算公开表

详见附表。

 

三、浙江省科学技术厅2016年部门决算情况说明

 

(一)收入决算总体情况

浙江省科学技术厅2016年度收入决算合计244270.08万元,其中:本年收入193240.57万元,占总收入79.11%,包括财政拨款收入119534.87万元(其中,一般公共预算119370.27万元,政府性基金预算164.60万元),占总收入48.93%;事业单位专户资金251万元,占总收入0.10%;事业收入(不含专户资金)50771.73万元,占总收入20.79%;事业单位经营收入18851.67万元,占总收入7.72%;其他收入3831.30万元,占总收入1.57%。上级补助收入739.20万元,占总收入0.30%。附属单位上缴收入1429.68万元,占总收入0.59%。事业基金弥补收支差额320.61万元,占总收入0.13%。上年结转收入48540.02万元,占总收入19.87%

 

(二)支出决算总体情况

浙江省科学技术厅2016年度支出决算185179.62万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1610.47万元、教育支出317.98万元、科学技术支出156569.30万元、文化体育与传媒支出118.42万元、社会保障和就业支出3802.47万元、医疗卫生与计划生育支出2755.88万元、节能环保支出250.32万元、农林水支出7045.84万元、交通运输支出5363.18万元、资源勘探信息等支出1041.99万元,国土海洋气象等支出2561.89万元,住房保障支出3520.40万元,其他支出221.48万元。

 

2.按支出用途分类,包括人员支出49384.37万元,日常公用支出18106.04万元,项目支出109128.16万元,事业单位经营支出8561.05万元。

 

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出127279.50万元,政府性基金预算支出221.48万元,其他各类支出57678.64万元。

 

(三)一般公共预算收支情况说明

 

1.一般公共预算拨款收入预决算变化情况

浙江省科学技术厅2016年年初预算为114837.30万元,2016年一般公共预算当年拨款119370.27万元,完成年初预算的103.95%,主要原因是财政追加下达中央引导地方科技发展专项资金、中科院宁波材料所国家项目配套资金等。

 

2.一般公共预算拨款支出具体使用情况

1)一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督行政执法及业务管理(项)。2016年年初预算为299万元,2016年决算为299万元,完成年初预算的100%

 

2)一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督技术支持(项)。2016年年初预算为934万元,2016年决算为800.21万元,完成年初预算的85.68%,决算数小于预算数的主要原因是省计量科学研究院更新重点检测检验技术装备项目按进度付款,资金结转下年继续使用。

 

3)一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为511.26万元,决算数大于预算数的主要原因是省计量科学研究院、省电子信息产品检验所使用上年结转资金,用于质量技术监督补助项目的后续支出。

 

4)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。2016年年初预算为30.40万元,2016年决算为34万元,完成年初预算的111.84%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加省医学科学院研究生国家奖助学金差额部分经费。

 

5)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2016年年初预算为220万元,2016年决算为283.98万元,完成年初预算的129.08%,决算数大于预算数的主要原因是上年部分培训班延后在2016年举办。

 

6)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为2200.16万元,2016年决算为2089.62万元,完成年初预算的94.98%,决算数小于预算数的主要原因是2016年行政事业单位养老金改革,新增机关事业单位基本养老保险缴费支出与职业年金缴费支出科目,对应支出由原预算安排的机构运行科目调入相关科目。

 

7)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为1471.30万元,2016年决算为1210.66万元,完成年初预算的82.29%,决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目按进度付款,资金结转下年继续使用。

 

8)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项)。2016年年初预算为300万元,2016年决算为150万元,完成年初预算的50%,决算数小于预算数的主要原因是厅机关应付科技后勤服务中心的部分支出结转下年支付。

 

9)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为23.02万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加浦江创新论坛活动经费。

 

10)科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项)。2016年年初预算为180.07万元,2016年决算为177.04万元,完成年初预算的98.32%,基本完成年初预算目标。

 

11)科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。2016年年初预算为3931.34万元,2016年决算为3989.68万元,完成年初预算的101.48%,决算数大于预算数的主要原因是部分省自然科学基金项目上年结转资金在当年实现支出。

 

12)科学技术支出(类)基础研究(款)重点实验室及相关设施(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为181.78万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加下达省海洋水产研究所农业部重点渔场渔业资源科学观测实验站项目经费。

 

13)科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)。2016年年初预算为27995.33万元,2016年决算为25183.90万元,完成年初预算的89.96%,决算数小于预算数的主要原因是2016年行政事业单位养老金改革,新增机关事业单位基本养老保险缴费支出与职业年金缴费支出科目,省林业科学研究院等应用研究机构对应支出由原预算安排的机构运行科目调入相关科目。

 

14)科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。2016年年初预算为3172.99万元,2016年决算为629万元,完成年初预算的19.82%,决算数小于预算数的主要原因是预留部门机动经费未全部申请使用。

 

15)科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)。2016年年初预算为2.40万元,2016年决算为2.40万元,完成年初预算的100%

 

16)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。2016年年初预算为9750万元,2016年决算为12152.22万元,完成年初预算的124.64%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加中科院宁波材料所国家项目配套、农业新品种选育专项预算指标调增。

 

17)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为145.50万元,决算数大于预算数的主要原因是省科技信息研究院使用上年结转资金,用于网上技术市场建设与科技成果转化项目的后续支出。

 

18)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)。2016年年初预算为4992.64万元,2016年决算为4448.10万元,完成年初预算的89.09%,决算数小于预算数的主要原因是2016年行政事业单位养老金改革,新增机关事业单位基本养老保险缴费支出与职业年金缴费支出科目,省科技信息研究院等科技服务机构对应支出由原预算安排的机构运行科目调入相关科目。

 

19)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)。2016年年初预算为16221.59万元,2016年决算为15456.29万元,完成年初预算的95.28%,决算数小于预算数的主要原因是部分公共平台与载体建设项目未完成,资金结转下年继续使用。

 

20)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)。2016年年初预算为6713万元,2016年决算为12730.93万元,完成年初预算的189.65%,决算数大于预算数的主要原因是部分省属科研院所科技条件建设项目上年结转资金在当年实现支出。

 

21)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。2016年年初预算为14194.62万元,2016年决算为9752.40万元,完成年初预算的68.70%,决算数小于预算数的主要原因是省医学科学院当年非税收入减少相应减少支出。

 

22)科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为0.46万元,决算数大于预算数的主要原因是省环境保护科学设计研究院使用上年结转资金,用于社会科学项目研究的后续支出。

 

23)科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为75.77万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加浙洽会国际科技论坛、第十届产学研合作创新大会等活动经费。

 

24)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。2016年年初预算为1675万元,2016年决算为1675万元,完成年初预算的100%

 

25)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)转制科研机构(项)。2016年年初预算为5019.32万元,2016年决算为6389.73万元,完成年初预算的127.30%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加转制科研机构创新载体能力建设经费。

 

26)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2016年年初预算为1951.39万元,2016年决算为4559.31万元,完成年初预算的233.64%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加下达中央引导地方科技发展专项资金以及部分上年结转项目在当年实现支出。

 

27)文化体育与传媒支出(类)文化支出(款)文化创造与保护(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是省中医药研究院文化事业发展专项奖励经费上年结转资金在当年实现支出。

 

28)文化体育与传媒支出( 类)体育支出(款)体育竞赛(项)。2016年年初预算为180万元,2016年决算为108.15万元,完成年初预算的60.08%,决算数小于预算数的主要原因是省体育科学研究所竞技体育备战“奥运、全运”科技服务与攻关项目未完成,结转下年继续使用。

 

29)文化体育与传媒支出(类)体育支出(款)其他体育支出(项)。2016年年初预算为15万元,2016年决算为5.27万元,完成年初预算的35.13%,决算数小于预算数的主要原因是省体育科学研究所承担的体育科研重点领域研究项目未完成,结转下年继续使用。

 

30)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为157.28万元,2016年决算为164.75万元,完成年初预算的104.75%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加厅机关离退人员工资增资补助。

 

31)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为3341.58万元,决算数大于预算数的主要原因是2016年行政事业单位养老金改革,新增机关事业单位基本养老保险缴费支出科目,对应支出由原预算安排的机构运行科目调入相关科目。

 

32)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为188.96万元,决算数大于预算数的主要原因是2016年行政事业单位养老金改革,新增机关事业单位职业年金缴费支出科目,对应支出由原预算安排的机构运行科目调入相关科目。

 

33)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为14.41万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加省属公益类科研院所离休人员工资增资补助。

 

34)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。2016年年初预算为12万元,2016年决算为17.21万元,完成年初预算的143.42%,决算数大于预算数的主要原因是省医学科学院使用上年结转资金,用于尘肺病的中医药辩证治疗研究项目的后续支出。

 

35)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。2016年年初预算为16.70万元,2016年决算为44.25万元,完成年初预算的264.97%,决算数大于预算数的主要原因是省医疗器械检验院使用上年结转资金,用于中央公共卫生补助项目的后续支出。

 

36)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。2016年年初预算为90万元,2016年决算为117.30万元,完成年初预算的130.33%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加省医学科学院血吸虫病预防和控制经费。

 

37)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为36.72万元,2016年决算为36.72万元,完成年初预算的100%

 

38)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2016年年初预算为1504.83万元,2016年决算为1507.65万元,完成年初预算的100.19%,决算数大于预算数的主要原因是省科技发展战略研究院使用上年结转资金为新进职工缴纳的基本医疗保险支出。

 

39)医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)医疗器械事务(项)。2016年年初预算为90万元,2016年决算为8.69万元,完成年初预算的9.66%,决算数小于预算数的主要原因是省医疗器械检验院的医疗器械标准制修订项目未完成,资金结转下年继续使用。

 

40)医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为676.63万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加省医疗器械检验院公共卫生服务补助资金。

 

41)医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。2016年年初预算为116万元,2016年决算为247.99万元,完成年初预算的213.78%,决算数大于预算数的主要原因是省医学科学院使用上年结转资金,用于卫生高层次创新人才培养、实验动物学科建设以及生物安全检测平台等后续支出。

 

42)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为47.32万元,决算数大于预算数的主要原因是省环境保护科学设计研究院使用上年结转资金,用于浙江省环境保护“十二五”规划、环境功能区划编制、实施及评估的后续支出。

 

43)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为203万元,决算数大于预算数的主要原因是省环境保护科学设计研究院使用上年结转资金,用于环保科研项目的后续支出。

 

44)农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。2016年年初预算为89.20万元,2016年决算为383.01万元,完成年初预算的429.38%,决算数大于预算数的主要原因是省海洋水产研究所、省海洋水产养殖研究所、省淡水水产研究所等单位使用上年结转资金,用于农业产业技术创新与推广项目的后续支出。

45)农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为46.58万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加省海洋水产研究所水产品质量安全检测项目资金。

 

46)农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为54.79万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加下达省淡水水产研究所2016年中央渔业资源保护与渔民转产转业资金。

 

47)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2016年年初预算为600万元,2016年决算为2128.95万元,完成年初预算的354.83%,决算数大于预算数的主要原因是省海洋水产研究所、省淡水水产研究所、省海洋水产养殖研究所使用上年结转资金,用于省水产引种育种推广示范、水产品病害监测与防控等项目的后续支出。

 

48)农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项)。2016年年初预算为159万元,2016年决算为570.66万元,完成年初预算的358.91%,决算数大于预算数的主要原因是省林业科学研究院、国家林业局竹子研究开发中心使用上年结转资金,用于林业技术推广项目的后续支出。

49)农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为55.48万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加下达省林业科学研究院中央财政林业补助资金。

 

50)农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)。2016年年初预算为130万元,2016年决算为128.54万元,完成年初预算的98.88%,基本完成年初预算目标。

 

51)农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)。2016年年初预算为200万元,2016年决算为319.74万元,完成年初预算的159.87%,决算数大于预算数的主要原因是省水利河口研究院水利科技创新服务平台运行等项目上年结转资金在当年实现支出。

 

52)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2016年年初预算为1709万元,2016年决算为2096.46万元,完成年初预算的122.67%,决算数大于预算数的主要原因是省林业科学研究院、省淡水水产研究所基础设施建设补助项目上年结转资金在当年实现支出。

 

53)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。2016年年初预算为3144万元,2016年决算为4906.94万元,完成年初预算的156.07%,决算数大于预算数的主要原因是省交通科学研究院使用上年结转资金,用于交通环境监测网络试点工程等项目的后续支出。

 

54)交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为227.36万元,决算数大于预算数的主要原因是省交通科学研究院使用上年结转资金,用于浙江省交通运输环境网络建设试点工程后续支出。

 

55)资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为691.99万元,决算数大于预算数的主要原因是省海洋水产研究所、省水利河口研究院使用上年结转资金,用于海水鱼类苗种繁育养殖及产业化平台建设、浙江省典型河口入海污染物动态监测与分析平台建设等项目的后续支出。

 

56)资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探电力信息等支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为350万元,决算数大于预算数的主要原因是省地震局杭州地磁台迁建工程项目上年结转资金在当年实现支出。

 

57)国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海岛与海域保护支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为169.03万元,决算数大于预算数的主要原因是省海洋水产养殖研究所、省淡水水产研究所使用上年结转资金,用于内陆水域渔业资源调查、水生生物资源养护等项目后续支出。

 

58)国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)其他海洋管理事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为97.80万元,决算数大于预算数的主要原因是省海洋水产研究所使用上年结转资金,用于渔业增值放流项目的后续支出。

 

59)国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为816.53万元,2016年决算为747.70万元,完成年初预算的91.57%,决算数小于预算数的主要原因是2016年行政事业单位养老金改革,新增机关事业单位基本养老保险缴费支出与职业年金缴费支出科目,对应支出由原预算安排的行政运行科目调入相关科目。

 

60)国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震监测(项)。2016年年初预算为641.30万元,2016年决算为851.24万元,完成年初预算的132.74%,决算数大于预算数的主要原因是省地震局使用上年结转资金,用于地震无人职守台站、台网等设施运行维护以及地震监控中心改造与观测设备购置等后续支出。

 

61)国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震应急救援(项)。2016年年初预算为300万元,2016年决算为350.72万元,完成年初预算的116.91%,决算数大于预算数的主要原因是省地震局使用上年结转资金,用于地震应急设施建设以及农村民居地震安全技术服务等项目的后续支出。

 

62)国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项)。2016年年初预算为500万元,2016年决算为345.40万元,完成年初预算的69.08%,决算数小于预算数的主要原因是省地震局公众避险实训基地建设项目未完成,资金结转下年继续使用。

 

63)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为2842.53万元,2016年决算为2828.04万元,完成年初预算的99.49%,基本完成年初预算目标。

 

64)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2016年年初预算为232.66万元,2016年决算为242.93万元,完成年初预算的104.41%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加省电子信息产品检验所新职工购房补贴。

 

3.一般公共预算基本支出情况说明

浙江省科学技术厅2016年一般公共预算基本支出46099.70万元,其中:

 

人员经费39014.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

 

公用经费7084.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

 

(四)政府性基金当年拨款情况说明

1.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为74.60万元,2016年决算为163.63万元,完成年初预算的219.34%,决算数大于预算数的主要原因是省水利河口研究院使用上年结转资金,用于浙江滩涂资源利用与保护关键技术研究等项目的后续支出。

 

2.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。2016年年初预算为90万元,2016年决算为57.85万元,完成年初预算的64.28%,决算数小于预算数的主要原因是省体育科学研究所部分专项项目未完成,资金结转下年继续使用。

 

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

2016年度一般公共预算“三公”经费决算单位包括浙江省科学技术厅机关以及所属39家二级预算单位。

 

1.因公出国(境)费用:根据省外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年因公出国(境)费用决算175.69万元,增长0.37%,与上年决算数基本持平。主要用于厅机关、厅属事业单位、省属公益类科研院所等预算单位人员的政府间科技交流活动、成果展示、科技项目合作洽谈、联合研发中心建设以及参加国际专业学术研讨会、科技管理业务培训等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中,全年使用一般公共预算财政拨款安排本系统组织出国(境)团组21个;本系统全年因公出国(境)累计69人次。

 

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算54.58万元,比上年下降20.04%。主要用于接待来自芬兰、加拿大、以色列、美国、日本等国家和地区的科技团组来访开展技术交流洽谈,上级、兄弟省市来浙政策调研、学习考察、工作交流等支出。减少的主要原因是厅机关、厅属事业单位、省属公益类科研院所等预算单位认真贯彻落实中央“八项规定”和省委“六个严禁”精神,严格执行省委省政府有关公务接待管理规定,从严控制礼品赠送、公务宴请和支出标准。

其中,本系统国内公务接待533批次,3067人次,共54.58万元。

 

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行费决算391.02万元,比上年决算数增长37.91%。其中,公务用车购置支出59.43万元(含购置税等附加费用),为省交通运输科学研究院经批准购置的1辆移动环境监测车;公务用车运行维护费支出331.59万元,主要用于保障厅机关、厅属事业单位、省属公益类科研院所等预算单位开展“五帮一化”服务基层、工作调研、科研业务活动开展等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年度,厅机关、厅属事业单位、省属公益类科研院所开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为118辆。增加的主要原因是根据交通运输部批复的浙江省交通运输环境监测网络建设试点工程建设方案,经省财政厅批准并报省纪委备案,省交通运输科学研究院新购置移动环境监测车一辆,该车是一辆特种改装车,主要用于我省交通环境污染事故应急监测,相应增加公务用车购置费;省属公益类科研院所因科研业务活动增多导致租车费用增加,以及部分公务用车使用年限较长,随着里程数的增加,运行维护费也相应增加。

 

(六)其他重要事项的情况说明

 

1.机关运行经费支出情况。

2016年度浙江省科学技术厅本级的机关运行经费一般公共预算支出505.31万元,比上年度增加204.41万元,增长68.12%,主要原因是公务用车改革后增发在职人员车贴、上年电费跨年度支付、补提2015年下半年福利费。

 

2.政府采购支出情况。

2016年度浙江省科学技术厅机关、厅属事业单位、省属科研院所等预算单位政府采购支出总额32067.65万元,其中:政府采购货物支出17289.36万元、政府采购工程支出8130.73万元、政府采购服务支出6647.56万元。授予中小企业合同金额25980万元,占政府采购支出总额的81%

 

3.国有资产占有使用情况。

截至20161231日,浙江省科学技术厅机关、厅属事业单位、省属科研院所等预算单位共有车辆138辆,其中,一般公务用车121辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车10辆。单位价值100万元以上大型设备59台(套)。

 

4.部门预算绩效情况。

2016年,全省科技系统紧紧围绕省委省政府中心工作,着力补齐科技创新短板,认真实施“一转四创”行动计划,大力推进创新驱动发展,为经济转型升级提供有力支撑。全省研发经费支出占生产总值的比重达到2.43%;实现高新技术产业增加值5623.57亿元,占规上工业增加值比重达40.1%,同比增长10.1%,增速高于规上工业3.9个百分点;高新技术产业对规上工业增长的贡献率达到68.5%,高技术服务业营业利润占规上服务业利润比重达73.8%;全省技术交易总额365.62亿元;发明专利申请、授权量分别达93254件和26576件,分别增长37.8%13.8%。综合科技进步水平居全国第6位,区域创新能力居全国第5位,企业技术创新能力居第2位,知识产权和专利综合实力均居全国第4位,被列为全国首批创新型试点省、全国首个全省域科技成果转移转化示范区和全国农村信息化建设示范省。2016年被省政府评为目标责任制考核优秀单位。

创新驱动发展形成新合力。省委省政府高规格召开全省科技创新大会。研究出台“一转四创”行动计划和补齐科技创新短板的若干意见,吹响了率先建成创新型省份和科技强省的新号角。制定出台《浙江省科技创新“十三五”规划》,启动杭州、嘉兴、新昌、长兴“两市两县”全面创新改革试验。

产业转型升级迈出新步伐。启动建设杭州城西科创大走廊,积极创建省部共建国家重点实验室,谋划创建之江实验室、国家实验室等高端研发平台。加快推进杭州国家自主创新示范区建设,湖州莫干山、嘉兴秀洲2个国家高新区正式挂牌,新创建4家省级高新园区,全省累计国家级高新区8家、省级高新园区28家。制定实施科技企业“双倍增”行动计划,新认定科技型中小微企业7654家、高新技术企业2595家,新建省级重点企业研究院43家,省级企业研究院153家。

科技成果转化实现新提速。成功获批全国首个全省域国家科技成果转移转化示范区,推进《浙江省促进科技成果转化条例》修订,省知识产权交易中心正式挂牌。成功举办第十届中国产学研合作创新大会暨网上技术市场活动周,达成交易项目262项、成交额19.9亿元。全省开展科技成果竞拍活动10场,竞拍成果309项、成交额4.97亿元。设立20亿元的科技成果转化引导基金。

科技惠及民生取得新成效。加强农业、社发领域科技创新,召开全省农业科技大会,出台加快农业科技创新的若干意见。加快农村信息化示范省建设,列入国家农业领域重点研发计划项目35项,总经费4.27亿元。推进科技支撑“五水共治”工作,深化可持续发展实验区建设。科技部在我省召开全国科技特派员工作现场会,推广我省经验。探索发展“星创天地”,落实科技支撑26县加快发展意见。

国际科技合作呈现新亮点。加强同G20国家、“一带一路”沿线国家等的科技合作。参与举办2016浦江创新论坛,主办区域(城市)发展论坛。举办“浙洽会国际科技合作项目对接”“中以科技项目对接会”等活动,新培育国家级国际科技合作基地7家、累计34家。

强省战略实施取得新进展。认真贯彻《浙江省专利条例》,加强专利创造、管理、运用和保护。发明专利授权量占授权总量的比重达11.85%,万人发明专利拥有量达16.26件。评选首届省专利金奖15项、优秀奖30项,荣获第十八届中国专利奖35项。新增国家知识产权示范企业10家、优势企业63家,省专利示范企业117家。义乌市获批国家知识产权示范城市。成立中国电子商务领域专利执法维权协作调度(浙江)中心,荣获中国欧盟商会“中国知识产权友好奖”。深入开展打击假冒专利和电子商务领域专利保护专项行动。

创新生态环境得到新优化。推进科技部门依法行政和“放管服”改革,加快由研发管理向创新服务转变。全省累计发放创新券6.4亿元、使用3.6亿元,带动全社会创新投入约40亿元。贯彻落实“人才新政25条”,新培育16个领军型创新创业团队。加强基础研究工作,获得国家自然科学基金超12亿元。我省共有26项成果(团队)荣获2016年度国家科学技术奖。推进大众创业万众创新,新增国家级众创空间59家,省级众创空间达129家。新认定省级以上科技企业孵化器30家。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

 

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

 

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(不含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

 

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

 

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

 

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

12.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督行政执法及业务管理(项):反映质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

 

13.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督技术支持(项):反映质量技术监督部门用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务的支出。

14.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项):反映其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

 

15.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

 

16.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映科技部门安排的用于培训的支出。

 

17.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 

18.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

19.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

 

20.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

 

21.科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项):反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

 

22.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):反映省政府设立的自然科学基金和管理等支出。

 

23. 科学技术支出(类)基础研究(款)重点实验室及相关设施(项):反映国家(重点)实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。

 

24.科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项):反映其他用于基础研究工作的支出。

 

25.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):反映应用研究机构的基本支出。

 

26.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

 

27.科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项):反映其他用于应用研究方面的支出。

 

28.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

 

29.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

 

30.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

 

31.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):反映科技服务机构的基本支出。

 

32.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

 

33.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

 

34.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

 

35.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

 

36.科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项):反映其他用于科技交流与合作方面的支出。

 

37.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项):反映用于科学技术奖励方面的支出。

 

38.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)转制科研机构(项):反映对已转制为企业的各类科研机构的补助支出。

 

39.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

 

40.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项):反映用于鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

 

41.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

 

42.文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映其他用于体育方面的支出。

 

43.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

 

44.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

45.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

46.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

 

47. 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

 

48. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

 

49. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映其他用于公共卫生方面的支出。

 

50. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 

51. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

 

52. 医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)医疗器械事务(项):反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

 

53. 医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):反映其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

 

54. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

 

55. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项):反映环境保护法规政策的前期研究、制订,规划的前期研究、制订及实施评估,环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

 

56. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

 

57. 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

 

58. 农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项):反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

 

59. 农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项):反映用于农业耕地保护、修复与建设,草原草场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

 

60. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

 

61. 农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项):反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

 

62. 农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):反映其他用于林业方面的支出。

 

63. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

 

64. 农林水支出(类)水利(款)农田水利(项):反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

 

65. 农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项):反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

 

66. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

 

67. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映其他用于公路水路运输方面的支出。

 

68. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项):反映车辆购置税收入安排的其他支出。

 

69. 资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):反映其他用于制造业方面的支出。

 

70. 资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探电力信息等支出(项):反映其他用于资源勘探电力信息等方面的支出。

 

71. 国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海岛和海域保护(项):反映海岛和海域生态环境整治、修复和保护方面的支出。

 

72. 国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)其他海洋管理事务支出(项):反映其他用于海洋管理事务方面的支出。

 

73. 国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 

74. 国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震监测(项):反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护,观测设备的购置、维护和技术升级,地震观测工作等方面的支出。

 

75. 国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震应急救援(项):反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练,应急设备购置和维护,地震现场应急工作,国内外地震灾害紧急救援,救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

 

76. 国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项):反映其他用于地震事务方面的支出。

 

77. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

78. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

79. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

 

80. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

 

  附件:2016年度部门预算公开表

 

 
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