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浙江省粮食局2016年度部门决算
发布时间:2017-08-31发布机构:省粮食局字号:[ ]

  一、浙江省粮食局概况
  (一)主要职能
  1.贯彻执行国家和省有关粮食工作的方针、政策、法规,承担有关粮食流通和储备粮管理的地方性法规、规章草案的起草和组织实施;负责省粮食安全工作协调小组的日常工作,落实省政府统一领导下的粮食工作市县政府分级负责责任制;研究提出全省粮食流通体制改革方案和粮食购销政策,组织实施粮食安全目标责任制考核工作。
  2.承担全省粮食流通市场调控的具体工作,负责编制全省粮食流通中长期规划及粮食购销、储备等计划,做好粮食供需平衡统计调查工作;指导协调政府“订单粮食”等政策性粮食购销和粮食产销合作;负责粮食市场行情的分析、购销预警信息的发布和相关应急措施的落实;指导库区、灾区和大中专院校学生、城市低收入居民、农村缺粮人口等特殊群体的政策性粮食供应;保障军队粮食供给。
  3.负责全省粮食流通的行业指导;负责指导省内粮食收购市场准入制度的组织实施,做好全社会粮食流通统计工作;负责指导粮食行业的教育培训,指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广;开展粮食流通的对外交流与合作。
  4.制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施;协同有关部门管理省粮食风险基金;督促检查国家和省粮食购销政策的执行情况;负责粮食收购资格管理;监督管理粮食收购、储存环节的粮食质量安全;协同做好粮食质量标准管理工作。
  5.承担省级储备粮的行政管理职能,会同有关部门研究提出省级储备粮的规模、总体布局和动用省级储备粮的建议,经省政府批准后组织实施;制定省级储备粮管理的技术规范,会同有关部门和单位组织省级储备粮的收储、轮换、调配,监督检查并落实省级储备粮的数量、质量和储存安全;督促指导各地按省政府下达的储备计划落实储备任务,指导和协调下级粮食部门的地方储备粮管理工作;管理省储备粮管理有限公司。
  6.拟订全省粮食市场体系建设及发展规划并组织实施,编制粮食流通基础设施建设规划,指导全省粮食仓储和现代物流建设,管理有关粮食流通设施国家和省政府投资项目。
  7.承办省政府交办的其他事项。
  (二)部门决算单位构成
  从预算单位构成看,浙江省粮食局部门决算包括:局本级决算、局属省粮油质量检验中心、省粮食干部学校和省军粮供应服务中心决算。
  二、浙江省粮食局2016年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
  浙江省粮食局2016年度收入决算7,046.96万元,其中:本年收入5,836.65万元,占总收入82.83%,包括财政拨款收入4,891.15万元(均为一般公共预算),占总收入69.41%;事业单位专户资金51.00万 元,占总收入0.72%;事业收入(不含专户资金)301.43万元, 占总收入4.28%;事业单位经营收入122.95万元,占总收入1.74%;其他收入470.12万元,占总收入6.67%。上年结转收入1,210.31万元,占总收入17.17%。
  (二)支出决算总体情况
  浙江省粮食局2016年度支出决算6,033.55万元。
  1.按支出功能分类,包括教育支出815.92万元、社会保障和就业支出291.94万元、医疗卫生与计划生育支出108.83万元、农林水支出246.94万元、住房保障支出154.07万元、粮油物资储备支出4,415.85万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出2,306.71万元,日常公用支出343.39万元,项目支出3,329.23万元,事业单位经营支出54.23万元。
  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出5,012.95万元,其他各类支出1,020.60万元。
  (三)一般公共预算收支情况说明
  1.一般公共预算拨款收入预决算变化情况
  浙江省粮食局2016年年初预算为4,408.57万元,2016年一般公共预算当年拨款4,891.15万元,完成年初预算的110.95 %。主要是因为省粮油产品质检中心2016年6月收到国家粮食局“浙江国家粮食质量监测中心”项目资金340万元,全省粮食质量安全监测项目追加20万元;省粮食局本级年中追加预算资金:2015年第五批支农机动财力项目补助资金50万元,2016年在职人员调标工资追加工资福利一般经费36.34万元,两位离休干部丧葬抚恤金29.42万元等。
  2.一般公共预算拨款支出具体使用情况
  (1)教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项),2016年年初预算为816.42万元,2016年决算为760.76万元,完成年初预算的93.18%,决算数小于预算数的主要原因是2016年行政事业单位养老金改革,省粮食干部学校2016年部门预算原属于教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训支出(项)下的养老保险支出63.99万元,调整到社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。
  (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),2016年年初预算为182.28万元,2016年决算为217.66万元,完成年初预算的119.41%,决算数大于预算数的主要原因省粮食局本级2016年增加支出离休干部丧葬抚恤金29.42万元。
  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),2016年年初预算为0万元,2016年决算为59.68万元,决算数大于预算数的主要原因2016年行政事业单位养老金改革,新增机关事业单位基本养老保险缴费支出与职业年金缴费支出科目,对应支出由原预算安排的教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训支出(项)63.99万元调入本科目,实际执行数59.68万元。
  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项),2016年年初预算为13.88万元,2016年决算为14.21万元,完成年初预算的102.38%,决算数大于预算数的主要原因是省粮食干部学校离休人员增资拨款支出增加0.33万元。
  (3)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),2016年年初预算为18.58万元,2016年决算为47.85万元,完成年初预算的257.53%,决算数大于预算数的主要原因省粮食局本级历年一般公共预算核定拨付的医疗保险资金与实际医疗保险支出有较大差额,从机动专项预算资金调整28.69万元弥补历年医疗保险缺口。
  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项),2016年年初预算为73.20万元,2016年决算为60.98万元,完成年初预算的83.31%,决算数小于预算数的主要原因是省粮食干部学校2016年计划招两名职工,其中一名未招考成功,另一名中途辞职,还有一名职工6月份退休,因此决算数少于年初预算数。
  (4)农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项),2016年年初预算为0万元,2016年决算为196.94万元,决算数大于预算数的主要原因省粮油产品质检中心2016年6月收到国家粮食局“浙江国家粮食质量监测中心”项目资金340万元,当年支出196.94万元。
  农林水支出(类)农业(款)其他农林水支出(项),2016年年初预算为0万元,2016年决算为50万元,决算数大于预算数的主要原因预算追加2015年第五批支农机动财力项目补助资金50万元。
  (5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2016年年初预算为142.20万元,2016年决算为136.47万元,完成年初预算的95.97%,决算数小于预算数的主要原因省粮食干部学校2016年计划招两名职工,其中一名未招考成功,另一名中途辞职,还有一名职工6月份退休,因此决算数少于年初预算数。
  住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),2016年年初预算为17.60万元,2016年决算为17.60万元,完成年初预算的100%。
  (6)粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项),2016年年初预算为1058.30万元,2016年决算为1081.58万元,完成年初预算的102.20%,实现年初预算目标。
  粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项),2016年年初预算为615.56万元,2016年决算为620.36万元,完成年初预算的100.78%,实现年初预算目标。
  粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食专项业务活动(项),2016年年初预算为33万元,2016年决算为45.63万元,完成年初预算的138.27%,决算数大于预算数的主要原因省军粮管理服务中心军粮业务管理项目上年结转资金16.8万在当年实现支出。
  粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项),2016年年初预算为49.25万元,2016年决算为34.48万元,完成年初预算的70.01%,决算数小于预算数的主要原因2016年行政事业单位养老金改革,新增机关事业单位基本养老保险缴费支出与职业年金缴费支出科目,省粮油产品质检中心从原预算安排的本科目16.68万元调入到机关事业单位基本养老保险缴费支出。
  粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项),2016年年初预算为1388.30万元,2016年决算为1668.76万元,完成年初预算的120.20%,决算数大于预算数的主要原因省粮油质检中心《粮油质量安全检测实验室改造建设项目》和《粮油微生物检测实验室建设项目》等项目上年结转资金295.14万元在当年实现支出。
  3.一般公共预算基本支出情况说明
  浙江省粮食局2016年一般公共预算基本支出2189.92万元,其中:
  人员经费1874.37万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、离休人员的离休费用、抚恤金、生活补助等;
  公用经费315.55万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、其它交通费用等。
  (四)政府性基金当年拨款情况说明
  本单位当年无政府性基金拨款。
  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算19.28万元,比上年决算数下降19.50 %。主要用于机关及下属预算单位人员的考察国外粮食生产、加工、存储、物流等方面情况及寻求粮食贸易方面合作机会等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是2016年度外办核准我局自组团数为3个,人员共计5名,由于G20会议的召开,粮食安全保障任务繁重,少派了1名人员出访,导致因公出国(境)经费比比上年决算数下降。
  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组3个;本单位全年因公出国(境)累计4人次。
  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算13.39万元,比上年决算数下降22.24 %。主要用于接待上级及兄弟省市来浙重大政策调研、对口援建、粮食产销合作、东北粮食生产基地建设、协商粮食采购调运和市县汇报军粮工作等支出。减少的主要原因是严格执行“八项规定”,厉行节约,降低公务接待接待标准;另外2016年G20期间,因我单位地处峰会服务区域,各省兄弟单位原拟定的多批次来访均取消,导致公务接待费比上年决算数下降。
  其中,本单位国内公务接待195批次,1,269人次,共 13.39万元。
  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算27.74万元,比上年决算数下降52.38 %。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0辆公务用车;公务用车运行维护费支出27.74万元,主要用于保障局机关及下属预算单位开展重大政策调研、粮食收购检查、粮食安全责任制检查考核、储备粮库存和粮油食品安全专项检查、周边省份产销合作、深入基层开展进村入企大走访、结对扶贫等公务活动开支所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。减少的主要原因是2016年省级机关公务用车改革局本级减少公务用车6辆。
  (六)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费支出情况
  2016年度省粮食局本级的机关运行经费一般公共预算支出212.18万元,比上年度减少55.44万元,下降20.72%,主要原因是局本级2016年省级机关公务用车改革,另外我局厉行节约,机关运行经费支出降低。
  2.政府采购支出情况。
  2016年度省粮食局本级及所属各单位政府采购支出总额1227.57万元,其中:政府采购货物支出402.03万元、政府采购工程支出407.07万元、 政府采购服务支出418.47万元。
  3.国有资产占有使用情况。
  截至2016年12月31日,省粮食局本级及所属各单位共有车辆 9辆,其中,一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上大型设备3台(套)。
  4.部门预算绩效情况。
  2016年度浙江省粮油产品质量检验中心粮油质量安全检测实验室改造建设项目和浙江省军粮供应服务中心中央政策性应急供应粮食仓储设施维修改造补助实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算1306万元,实际支出1306万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况如下:
  (1)“粮油质量安全检测实验室改造建设”项目预算安排 162万元,实际支出162万元。经评价(自评),该项目依据《粮食流通管理条例》、《粮食质量监管实施办法(试行)》、《食品安全法》、《全国粮食质量安全检验监测能力建设“十二五”规划》等,项目实施管理制度包括《政府采购管理办法》、《省粮油产品质量检验中心财务管理办法》、《省粮油产品质量检验中心建设项目管理制度》等,项目资金主要用于萧山实验室改造,基建改造2楼和7楼的实验室,建筑面积约1000多平方米,以满足我省粮油质量安全实际检验的需要。完成绩效情况:项目实行公开招标,专项资金规范使用,项目结束组织验收和竣工审计;实验室环境改善,空间度大大增加,排毒排风设备齐备,实验室改造符合粮食质量安全检验监测能力建设“十二五”规划要求,确保流入口粮市场的粮食质量安全;提升了实验室检测水平,检测能力、检测效率。
  (2)“中央政策性应急供应粮食仓储设施维修改造补助”项目预算安排1144万元,实际支出1144万元。经评价(自评),该项目依据为《进一步完善军粮供应管理办法的通知》(后联字第1号)、《关于下达2016年“粮安工程”危仓老库维修专项资金及绩效目标的通知》(财建〔2016〕342号),《关于拨付2015年危仓老库维修改造(军供专项)资金的通知》(浙粮〔2015〕26号)等有关规定。项目实施管理制度包括《政府采购法实施条例》、《浙江省军粮供应网点建设管理办法》、《浙江省“粮安工程”危仓老库维修改造项目实施及资金管理办法》、《浙江省军粮供应服务中心建设项目管理制度》等组织实施。项目资金主要用于湖州、台州、嘉兴、宁波4个军供危仓老库维修改造;完成绩效情况项目资金拨付及时,资金手续完备,项目工程质量、工程进度良好,对改善我省军粮供应网点的基础设施、提升我省军粮供应保障和服务能力有很大推动作用。
  四、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  12.教育(类)教师进修及培训(款)其他教师进修及培训(项):指其他用于教师进修及干部继续教育方面的支出。
  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项);反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;其他行政事业单位离退休(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  14.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
  15.农林水(类)农业(款)农产品质量安全(项):反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出;农林水(类)其他农林水事务支出(款)其他农林水事务支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水事务方面的支出。
  16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
  17.粮油物资储备事务(类)粮油事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出;粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项),反映行政单位末单独设置项级科目的其他项目支出;粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食专项业务活动(项),反映粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出;粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项),反映除为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出;粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项),反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

 

 

 
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