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浙江省教育厅2016年度部门决算
发布时间:2017-08-31发布机构:省教育厅字号:[ ]


一、浙江省教育厅概况



(一)主要职能



根据浙江省人民政府办公厅《关于印发<浙江省教育厅主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》(浙委办〔2009〕118号),省教育厅是主管教育事业的省政府组成部门。主要职责有:



1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规,促进教育系统法制建设。



2.制定全省教育发展规划,会同有关部门制定各级各类学校设置标准,指导各级各类学校教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。



3.负责高等学校党的思想建设、领导班子、干部队伍建设和思想政治宣传工作,配合省委统战部做好高校统战工作,负责、指导教育系统稳定工作。



4.负责推进基础教育均衡发展和促进教育公平,组织实施中等及以下教育发展水平、质量和结构的督导检查和评估验收;制定基础教育教学基本要求和教学基本文件,组织审定基础教育省编教材,全面实施素质教育。



5.统筹指导全省高等教育和继续教育工作;参与审核高等学校设置、更名、撤销与调整;归口管理全省学历教育,会同有关部门制定高等学校招生计划并组织实施;指导高等学校专业设置和高等教育评估。



6.统筹管理本部门教育经费;参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况;负责教育系统内部审计工作。



7.指导全省各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作。



8.负责全省教师工作,组织落实教师资格制度,组织、指导各级各类学校教师培训工作;参与拟订学校编制、工资等人事制度改革政策;组织、指导教育系统人才队伍建设和专业技术人员职务评聘工作。



9.负责、指导各级各类学校的学籍学历管理工作,参与拟订普通高等学校毕业生就业政策,指导普通高等学校开展大学生就业创业工作。



10.负责全省教育科学研究工作,指导高等学校高新技术的研究、应用和推广;指导高等学校省重点实验室、工程研究中心和科技创新平台等发展建设。



11.负责全省教育系统(含民办学校)的安全监管职责,组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。



12.统筹管理全省教育方面的国际交流与合作、选派出国留学人员和来华教学、留学人员工作;开展与港澳台的教育交流合作;负责汉语言国际推广和国际教育展览审批工作。



13.负责管理全省语言文字工作;制定语言文字有关管理政策,协调、监督和检查全省语言文字的规范应用工作;指导普通话和规范汉字的培训、测试。



14.负责实施国家的学位制度,统筹规划全省学位工作;承担省学位委员会日常工作。



15.指导厅主管的社会团体、教育基金会工作。



16.指导全省校办产业、学校后勤管理和服务工作。



17.承办省委、省政府交办的援疆、援藏、援青和对口帮扶等其他事项。



(二)部门决算单位构成



从决算单位构成看,浙江省教育厅部门决算包括:厅本级决算1家、厅直属事业单位和高校决算共30家。



二、浙江省教育厅2016年度部门决算公开表



详见附表。



三、浙江省教育厅2016年度部门决算情况说明



(一)收入决算总体情况



浙江省教育厅2016年度收入决算3,963,880.03万元,其中:本年收入2,882,438.77万元,占总收入72.72%,包括财政拨款收入859,139.12万元(其中,一般公共预算858,136.12万元,政府性基金预算1,003.00万元),占总收入21.67%;事业单位专户资金396,171.36万元,占总收入9.99%;事业收入(不含专户资金)732,059.49万元,占总收入18.47%;事业单位经营收入23,146.49万元,占总收入0.58%;其他收入871,922.31万元,占总收入22.00%。上级补助收入9,522.24万元,占总收入0.24%。附属单位上缴收入23,346.92万元,占总收入0.59%。事业基金弥补收支差额29,286.36万元,占总收入0.74%。上年结转收入1,019,285.73万元,占总收入25.71%。



(二)支出决算总体情况



浙江省教育厅2016年度支出决算2,632,048.84万元。



1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出13.74万元、国防支出200.00万元、教育支出2,422,411.12万元、科学技术支出39,286.60万元、文化体育与传媒支出1,864.55万元、社会保障和就业支出79,682.55万元、医疗卫生与计划生育支出33,958.87万元、节能环保支出286.51万元、城乡社区支出51.72万元、农林水支出2,569.81万元、资源勘探信息等支出1,815.02万元、商业服务业等支出22.33万元、国土海洋气象等支出75.98万元、住房保障支出49,115.17万元、其他支出694.85万元。



2.按支出用途分类,包括人员支出1,074,057.61万元,日常公用支出389,862.36万元,项目支出1,128,203.08万元,事业单位经营支出20,694.20万元,对附属单位补助支出5,478.05万元,上缴上级支出13,753.53万元。



3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出938,789.82万元,政府性基金预算支出658.62万元,其他各类支出1,692,600.40万元。



(三)一般公共预算收支情况说明



1.一般公共预算拨款收入预决算变化情况



浙江省教育厅2016年年初预算为818,638.49万元,2016年一般公共预算当年拨款858,136.12万元,完成年初预算的104.82 %,主要是因为中央财政支持地方高校发展等项目年中追加下达以及上年结转资金在当年实现支出。



2.一般公共预算拨款支出具体使用情况



(1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为5.33万元,决算数大于预算数的主要原因:省教育厅本级“支持浙商创业创新促进浙江发展目标责任制考核奖励”上年结转项目本年支出(2016年未安排财政拨款预算)。



(2)一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项)。2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为8.41万元,决算数大于预算数的主要原因:“第二批质量技术监督专项经费”、“调+质量管理与标准化战略”上年结转项目本年支出(2016年未安排财政拨款预算)。



(3)国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)。2016年年初预算为300.00万元,2016年决算为200.00万元,完成年初预算的66.67%,决算数小于预算数的主要原因:“浙江省浙师大人防综合训练基地”项目当年预算未完成。



(4)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为3079.61万元,2016年决算为2792.20万元,完成年初预算的90.67%,决算数小于预算数的主要原因:省教育厅本级部分采购活动尚在执行,未完成支出预算。



(5)教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为2060.65万元,2016年决算为1977.93万元,完成年初预算的95.99%,决算数小于预算数的主要原因:省教育厅本级教育教学项目、教育教学监督管理活动等项目支出预算未完成。



(6)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。2016年年初预算为1.32万元,2016年决算为1.32万元,完成年初预算的100%。



(7)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为44.30万元,决算数大于预算数的主要原因:杭州外国语学校“新校园建设室内装修工程”上年结转项目本年支出(2016年未安排财政拨款预算。



(8)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。2016年年初预算为1803.63万元,2016年决算为1562.43万元,完成年初预算的86.63%,决算数小于预算数的主要原因:杭州外国语学校“第十三届全国学生运动会比赛场馆改造项目”等项目支出预算未完成。



(9)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。2016年年初预算为633959.32万元,2016年决算为660634.08万元,完成年初预算的104.21%,决算数大于预算数的主要原因:省属本科高校“重点高校建设专项”、“一流学科建设专项”、“中央财政支持地方高校发展专项”、“省提升地方高校办学水平专项”等项目上年结转资金在当年实现支出。



(10)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。2016年年初预算为16084.34万元,2016年决算为17070.25万元,完成年初预算的106.13%,决算数大于预算数的主要原因:省教育考试院等单位“招生考试”、“考试命题”等项目上年结转资金在当年实现支出。



(11)教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)。2016年年初预算为30.75万元,2016年决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因:浙江省盲人学校“职业教育资助”项目支出预算未完成。



(12)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。2016年年初预算为11246.64万元,2016年决算为12907.17万元,完成年初预算的114.76%,决算数大于预算数的主要原因:浙江金融职业学院“2014-2015年现代职业教育质量提升计划中央奖补资金”等项目上年结转资金在当年实现支出。



(13)教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。2016年年初预算为205.60万元,2016年决算为671.11万元,完成年初预算的326.42%,决算数大于预算数的主要原因:浙江工业大学“2012年职业教育素质提高计划资金”、省教科院“中职重点项目省补助”等项目上年结转资金在当年实现支出。



(14)教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)。2016年年初预算为3911.90万元,2016年决算为3401.63万元,完成年初预算的86.96%,决算数小于预算数的主要原因:浙江广播电视大学“雨污水管改造工程”等项目支出预算未完成。



(15)教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。2016年年初预算为1549.49万元,2016年决算为5826.65万元,完成年初预算的376.04%,决算数大于预算数的主要原因:浙江师范大学“杭州校区特教综合楼建设项目”上年结转资金在当年实现支出。



(16)教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。2016年年初预算为120.00万元,2016年决算为107.68万元,完成年初预算的89.73%,决算数小于预算数的主要原因:浙江省盲人学校“特殊教育补助经费”项目支出预算未完成。



(17)教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。2016年年初预算为1000.00万元,2016年决算为991.83万元,完成年初预算的99.18%,决算数小于预算数的主要原因:浙江工业大学等“互联网+环境下教师培养智慧教育平台建设”项目支出预算未完成。



(18)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。2016年年初预算为45251.70万元,2016年决算为59226.17万元,完成年初预算的130.88%,决算数大于预算数的主要原因:“教育信息化建设补助”、“2011省级协同创新计划”、“高等教育教学质量提升计划”等项目上年结转资金在当年实现支出。



(19)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。2016年年初预算为1000.00万元,2016年决算为1000.00万元,完成年初预算的100%。



(20)科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。2016年年初预算为8529.00万元,2016年决算为9418.56万元,完成年初预算的110.43%,决算数大于预算数的主要原因:浙江大学等“2015年浙江省自然科学基金”项目上年结转资金在当年实现支出。



(21)科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为33.00万元,决算数大于预算数的主要原因:浙江理工大学、浙江农林大学“现代农业产业技术体系建设中央补助资金”项目上年结转资金在当年实现支出。



(22)科学技术支出(类)应用研究(款)高技术研究(项)。2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为390.30万元,决算数大于预算数的主要原因:杭州电子科技大学“军工基建、科研、核污染治理及重大专项拨款”当年追加资金及上年结转资金在当年实现支出。



(23)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。2016年年初预算为12128.00万元,2016年决算为10669.26万元,完成年初预算的87.97%,决算数小于预算数的主要原因:浙江大学等“浙江省重点研发计划(含公益技术应用研究项目)”项目支出预算未完成。



(24)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)。2016年年初预算为40.00万元,2016年决算为5.81万元,完成年初预算的14.53%,决算数小于预算数的主要原因:浙江大学“浙江省城镇居民节能意识和节能行为现状分析”、“民用建筑室内环境质量提升研究”项目支出预算未完成。



(25)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为286.77万元,决算数大于预算数的主要原因:浙江大学“2015年第三批省网上技术市场建设和成果转化专项资金”等项目上年结转资金在当年实现支出。



(26)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)。2016年年初预算为6023.78万元,2016年决算为3719.99万元,完成年初预算的61.76%,决算数小于预算数的主要原因:浙江大学等“创新团队引进与培育”、“公共平台与载体建设”等项目支出预算未完成。



(27)科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)。2016年年初预算为1442.20万元,2016年决算为1718.17万元,完成年初预算的119.14%,决算数大于预算数的主要原因:浙江大学、浙江工商大学等“省社联文化研究工程”、“省社科规划课题专项资金”等项目上年结转资金在当年实现支出。



(28)科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)。2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为84.99万元,决算数大于预算数的主要原因:浙江大学等“文化研究工程”项目上年结转资金在当年实现支出。



(29)科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为25.35万元,决算数大于预算数的主要原因:嘉兴学院、宁波大学等“院士专家工作站专项资金”项目上年结转资金在当年实现支出。



(30)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。2016年年初预算为770.00万元,2016年决算为5857.57万元,完成年初预算的760.72%,决算数大于预算数的主要原因:浙江大学、浙江工业大学、浙江师范大学、温州医科大学等“千人计划人才奖励经费”、“省科学技术奖励 ”当年追加资金及上年结转资金在当年实现支出。



(31)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2016年年初预算为3248.00万元,2016年决算为6578.44万元,完成年初预算的202.54%,决算数大于预算数的主要原因:浙江大学、浙江工业大学“省千人计划人才奖励经费”等当年追加资金及“2015年创新团队引进和培育专项”、“2015年2011计划专项”等上年结转资金在当年实现支出。



(32)文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化交流与合作(项)。2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为6.36万元,决算数大于预算数的主要原因:中国美术学院“对台文化交流经费”当年追加资金在当年实现支出。



(33)文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)。2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为221.79万元,决算数大于预算数的主要原因:浙江师范大学“省非物质文化遗产传承人群普及培训补助”、浙江工商大学“纸艺类传承人群培训补助”、浙江传媒学院“印染类传承人群培训补助”当年追加资金在当年实现支出。



(34)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为234.40万元,决算数大于预算数的主要原因:中国美术学院、浙江大学、浙江工业大学、浙江师范大学等“文化校园建设专项补助”、“宣传文化事业发展专项补助”等上年结转资金在当年实现支出。



(35)文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。2016年年初预算为312.00万元,2016年决算为343.86万元,完成年初预算的110.21%,决算数大于预算数的主要原因: 浙江大学、浙江理工大学等“2015年度省级文物保护和征集专项补助资金”、“2014年度第二批省文物保护专项补助资金”等上年结转资金在当年实现支出。



(36)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)。2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为1.00万元,决算数大于预算数的主要原因:中国美术学院“2015年浙江省优秀精神文化产品生产和推广专项”上年结转资金在当年实现支出。



(37)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。2016年年初预算为850.00万元,2016年决算为842.41万元,完成年初预算的99.11%,决算数小于预算数的主要原因:浙江大学 “中国历代绘画大系专项补助”项目支出预算未完成。



(38)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2016年年初预算为340.00万元,2016年决算为212.43万元,完成年初预算的62.48%,决算数小于预算数的主要原因:浙江大学、浙江工商大学、浙江传媒学院等“传媒与国际文化学院建设”、“马克思主义学院建设”、“文化精品扶持补助”等项目支出预算未完成。



(39)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为167.31万元,2016年决算为186.41万元,完成年初预算的111.42%,决算数大于预算数的主要原因:省教育厅机关离退休人员经费上年结转资金在当年实现支出。



(40)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为61090.73万元,决算数大于预算数的主要原因:2016年行政事业单位养老金改革,新增机关事业单位基本养老保险缴费支出科目,对应支出由原预算安排的高等教育科目调入相关科目。



(41)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为1232.14万元,决算数大于预算数的主要原因:2016年行政事业单位养老金改革,新增机关事业单位职业年金缴费支出科目,对应支出由原预算安排的高等教育科目调入相关科目。



(42)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为147.01万元,决算数大于预算数的主要原因:除省教育厅机关以外其他部门预算单位离退休人员经费当年预算调整支出。



(43)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。2016年年初预算为100.00万元,2016年决算为154.29万元,完成年初预算的154.29%,决算数大于预算数的主要原因:浙江中医药大学“省级中医药服务能力建设补助”项目上年结转资金在当年实现支出。



(44)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。2016年年初预算为144.00万元,2016年决算为32.18万元,完成年初预算的22.35%,决算数小于预算数的主要原因:浙江大学、温州医科大学“住院医师规范化培训补助”项目支出预算未完成。



(45)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为81.94万元,决算数大于预算数的主要原因:浙江大学“2015年重大公共卫生服务项目中央结算补助”项目上年结转资金在当年实现支出。



(46)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为57.02万元,2016年决算为55.85万元,完成年初预算的97.95%,决算数小于预算数的主要原因:教育厅机关在职和离退休人员医疗保险和医疗经费支出预算未完成。



(47)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2016年年初预算为31035.41万元,2016年决算为31058.01万元,完成年初预算的100.07%,决算数大于预算数的主要原因:除教育厅机关以外其他部门预算单位在职和离退休人员医疗保险和医疗经费当年预算调整支出。



(48)医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为443.15万元,决算数大于预算数的主要原因:浙江中医药大学“2016年国家中医药部门公共卫生专项”当年追加资金及“中医药专项补助”上年结转资金在当年实现支出。



(49)医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。2016年年初预算为791.00万元,2016年决算为558.12万元,完成年初预算的70.56%,决算数小于预算数的主要原因:浙江大学、温州医科大学“省卫生管理高级研修班项目”、“省级卫计人员培养培训项目”支出预算未完成。



(50)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为0.48万元,决算数大于预算数的主要原因:嘉兴学院“杭州湾水污染现状分析及防治对策研究”项目上年结转资金在当年实现支出。



(51)节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为0.20万元,决算数大于预算数的主要原因:省教育厅机关“生态省考核补助经费”项目上年结转资金在当年实现支出。



(52)节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为285.83万元,决算数大于预算数的主要原因:浙江理工大学、杭州电子科技大学“2015年中央公共建筑节能改造补助资金”、浙江财经大学“2012年公共建筑节能监管体系建设补助资助”项目上年结转资金在当年实现支出。



(53)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。2016年年初预算为155.00万元,2016年决算为51.72万元,完成年初预算的33.37%,决算数小于预算数的主要原因:浙江大学“民用建筑电动汽车充电装置设计规范”、“民用建筑雨水利用工程技术规范”等项目支出预算未完成。



(54)农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。2016年年初预算为202.70万元,2016年决算为193.19万元,完成年初预算的95.31%,决算数小于预算数的主要原因:浙江大学“个人科技特派员路费及下乡补贴”项目支出预算未完成。



(55)农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为354.06万元,决算数大于预算数的主要原因:浙江农林大学“技术专业人员培训基地建设”等上年结转项目在当年实现支出。



(56)农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)。2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为283.71万元,决算数大于预算数的主要原因:浙江海洋大学“300吨近海渔业资源调查船建造”上年结转项目在当年实现支出。



(57)农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为235.00万元,决算数大于预算数的主要原因:      浙江海洋大学“近海渔业资源调查船”上年结转项目在当年实现支出



(58)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2016年年初预算为77.55万元,2016年决算为168.19万元,完成年初预算的216.88%,决算数大于预算数的主要原因:浙江农林大学“现代农业发展专项-现代种业发展”等上年结转项目在当年实现支出。



(59)农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项)。2016年年初预算为211.00万元,2016年决算为596.30万元,完成年初预算的282.61%,决算数大于预算数的主要原因: 浙江农林大学林业科技推广等上年结转资金在本年实现支出。



(60)农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项)。2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为30.48万元,决算数大于预算数的主要原因:浙江农林大学2014年陆生野生动物防疫基础设施建设等项目上年结转资金在当年实现支出。



(61)农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)。2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为130.91万元,决算数大于预算数的主要原因:浙江农林大学2016年中央财政林业补助上年结转资金在当年实现支出。



(62)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为27.85万元,决算数大于预算数的主要原因:浙江农林大学省扶持欠发达地区成人高等教育上年结转资金在当年实现支出。



(63)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2016年年初预算为316.00万元,2016年决算为544.59万元,完成年初预算的172.34%,决算数大于预算数的主要原因:浙江农林大学第三批支农补助资金、中高级农村两创实用人才培训项目等上年结转项目在当年实现支出。



(64)资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为578.33万元,决算数大于预算数的主要原因:      浙江海洋大学“海洋经济创新发展区域中央补助资金”上年结转项目在当年实现支出。



(65)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为146.28万元,决算数大于预算数的主要原因:浙江大学“国家01-04科技重大专项浙江省地方财政配套资金”等上年结转项目在当年实现支出。



(66)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。2016年年初预算为320.00万元,2016年决算为34.94万元,完成年初预算的10.92%,决算数小于预算数的主要原因:浙江大学“第十二期成长型中小企业工商管理研修班”、“浙江大学培训基地补助”等项目当年支出预算未完成。



(67)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管(项)。2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为6.66万元,决算数大于预算数的主要原因:      省教育厅本级省级单位安全生产考核奖励资金等上年结转项目在当年实现支出。



(68)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为0.45万元,决算数大于预算数的主要原因:浙江工业大学“中小企业扶持资金省本级项目”等上年结转项目在当年实现支出。



(69)资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探电力信息等支出(项)。2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为1047.01万元,决算数大于预算数的主要原因:浙江理工大学“针织装备间互联互通及互操作标准研究与实验室”当年追加补助资金1200万元并未完成预算支出。



(70)商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为18.33万元,决算数大于预算数的主要原因:浙江大学“茧丝绸发展专项”等上年结转项目在当年实现支出。



(71)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质及矿产资源调查(项)。2016年年初预算为40.00万元,2016年决算为24.14万元,完成年初预算的60.35%,决算数小于预算数的主要原因:浙江工商大学“省矿产资源总体规划编制(2016年)”项目当年支出预算未完成。



(72)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)。2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为50.00万元,决算数大于预算数的主要原因:浙江工商大学“省矿产资源规划编制”上年结转项目在当年实现支出。



(73)国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海岛和海域保护(项)。2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为1.24万元,决算数大于预算数的主要原因:      浙江海洋大学海洋环保项目上年结转资金在当年实现支出。



(74)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为28823.50万元,2016年决算为28947.39万元,完成年初预算的100.43%,决算数大于预算数的主要原因: 31家部门预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出,当年预算调增支出。



(75)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2016年年初预算为910.07万元,2016年决算为913.72万元,完成年初预算的100.40%,决算数大于预算数的主要原因:31家部门预算单位按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出,当年预算调增支出。



3.一般公共预算基本支出情况说明



浙江省教育厅部门预算2016年一般公共预算基本支出505338.16万元。



人员经费458360.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;



公用经费46977.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维花费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。



4.政府性基金预算



(1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为653.12万元,决算数大于预算数的主要原因:      浙江农林大学浙江农民大学建设经费补助年中追加下达1000万元,未完成预算支出。



(2)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为3.10万元,决算数大于预算数的主要原因:浙江工业大学“全民健身工程补助”等上年结转项目在当年实现支出。



(3)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为2.40万元,决算数大于预算数的主要原因:浙江省盲人学校残疾人事业发展补助资金年中追加下达3万元,当年预算未完成支出。



(四)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况



1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算1363.94万元,比上年决算数增长19.27%。主要用于厅机关及下属预算单位的教职工和学生参加国际学术交流(会议)、国外教育考察、教育科研国际交流与合作、师资进修与培训、孔子学院及学生互派交流等活动所需要发生的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是随着高等教育事业发展,进一步放宽高校教育科研活动出国政策,高校教职工和学生有更多机会赴外参加国际学术交流、进修培训等,教育国际交流活动广度和深度大大增加。



其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组468个;本单位全年因公出国(境)累计1,065人次。



2.公务接待费:2016年度公务接待费决算766.54万元,比上年决算数下降10.71%。主要用于接待港澳台及华侨考察团和外国留学生及外国考察团、上级及地方有关部门督查、省内兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审、评选及验收专家接待等支出。减少的主要原因是按国家和省的有关要求,严格控制行政经费和一般性经费,严格控制公务接待的接待规模和标准,



本部门国内公务接待7,854批次,54,038人次,共 766.54万元。其中:国内公务接待7,474批次,52,922人次,共722.79万元;外事接待380批次,1,116人次,共43.75万元。



3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算1,200.86万元,比上年决算数增长6.78%。其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出1,200.86万元,主要用于保障厅机关及下属预算单位开展重大政策调研、专项检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。2016年度,省教育厅机关及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为296辆。增加的主要原因是高校班车运行成本增加以及部分车辆老化、维护成本增加。



(五)其他重要事项的情况说明



1.机关运行经费支出情况。



2016年度省教育厅本级机关运行经费一般公共预算支出657.82万元,比上年度减少41.84万元,减少5.98%,严格控制行政运行成本,执行车改政策公务用车购置及运行维护费下降。



2.政府采购支出情况。



2016年度省教育厅本级及所属各预算单位政府采购支出总额346762.39万元,其中:政府采购货物支出187449.42万元、政府采购工程支出93146.41万元、政府采购服务支出66166.56万元。



3.国有资产占有使用情况。



截至2016年12月31日,省教育厅本级及所属各预算单位共有车辆1,184辆,其中,省部级领导干部用车8辆、一般公务用车508辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车4辆、其他用车660辆。单价50万元以上通用设备1370台(套),单价100万元以上专用设备789台(套)。



4.部门预算绩效情况。



2016年度省教育厅及下属预算单位共8个项目纳入省级绩效自评,涉及一般公共财政预算2470万元,实际支出 2297万元。



绩效评价结果如下:浙江大学中国历代绘画大系一般公共财政预算到位资金550万,实际支出400万,评价结论优秀;浙江工业大学云计算实验室建设一般公共财政预算到位资金200万,实际支出199.97万,评价结论优秀;杭州电子科技大学模拟电子电路实验室建设一般公共财政预算到位资金200万,实际支出191.76万,评价结论优秀;宁波大学海洋高层次人才引进和培养一般公共财政预算到位资金500万,实际支出499.12万,评价结论优秀;浙江师范大学音乐灯光音响实验室一般公共财政预算到位资金250万,实际支出249.82万,评价结论优秀;中国美术学院公共艺术造型实验室一般公共财政预算到位资金140万,实际支出140万,评价结论优秀;浙江财经大学智慧财大移动应用项目230万,实际支出216.17万,评价结论优秀;浙江广播电视大学信息化工程-社区与终身教育一般公共财政预算到位资金400万,实际支出399.80万,评价结论优秀。



浙江农林大学农民发展研究创新团队项目列入省级绩效监控试点项目,主要对项目实施开展的情况、经费使用情况和产出成果进行事中监控。



三、名词解释



1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。



2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。



3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。



4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。



5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(不含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。



6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。



7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。



8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。



9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。



10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。



11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。



12.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。



13.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。



14.教育支出:反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。



15.科学技术支出:反映用于科学技术方面的支出。



16.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。



17.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。



18.医疗卫生支出:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。



19.节能环保支出:反映政府节能环保支出。具体包括:环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、风沙荒漠治理支出、退牧还草支出、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。



20.农林水事务支出:反映政府农林水事务支出。具体包括:农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。



21.资源勘探电力信息等事务支出:反映政府对资源勘探电力信息等事务支出。具体包括:资源勘探业支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。



22.商业服务业等事务支出:反映对商业服务业等事务的支出。具体包括:商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。



23.国土资源气象等事务支出:反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。



24.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。



25.其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。



 



附件:浙江省教育厅部门决算公开报表





 
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