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浙江省交通运输厅2016年度部门决算公开说明
发布时间:2017-08-31来源:省交通运输厅字号:[ ]

  一、浙江省交通运输厅概况

  (一)主要职能

  1.负责涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制公路、水路、航空相协调的综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

  2.负责组织拟订并监督实施公路、水路、民航机场等行业规划、政策和标准。起草有关交通运输行政管理的地方性法规、规章草案。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革。

  3.负责道路、水路运输市场监管。参与协调各种运输方式的综合平衡,引导运输结构的优化;负责道路、水路交通运输及相关业务、汽车租赁、搬运装卸、运输服务的行业管理,组织制定相关政策、制度和标准并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租车行业管理工作。指导城市地铁、轨道交通运营。

  4.负责公路、水路建设市场监管。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施;指导全省公路、水路建设工作,组织、协调工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口岸线的使用管理工作。

  5.负责省管通航水域的水上交通安全监管,指导道路、水路运输和民航机场行业安全生产和应急管理工作。负责路政、港政、航政、运政管理工作。依法承担船舶、海上设施和船用产品的法定检验工作;指导港口引航管理工作。按规定协调国家重点物资运输和紧急客货运输,负责国、省道干线路网的运行监测和协调,指导农村公路路网的运行监测和协调工作。

  6.负责省内民航机场的行业管理,指导监督省内民航机场执行有关技术标准、规章制度。

  7.负责提出公路、水路和民航机场固定资产投资项目的规模、方向和资金安排建议;指导交通建设融资平台和融资机制的建设;指导公路通行费、水路交通规费的稽征,负责省内民航机场管理建设费相关专项补助资金和公路通行费、水路交通规费使用的监督管理。

  8.指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

  9.负责开展我省与国际和港澳台地区交通运输经济技术的合作与交流。

  10承办省政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,浙江省交通运输厅(汇总)部门决算包括厅本级及其他二级预算单位共16个(详见附表)。

  附表:交通运输厅所属二级预算单位情况表

  

  序号

  单位名称

  1

  浙江省交通运输厅(本级)

  2

  浙江省国防动员委员会交通战备办公室

  3

  浙江省公路管理局

  4

  浙江省港航管理局

  5

  浙江省道路运输管理局

  6

  浙江省机场管理局

  7

  浙江省交通建设工程监督管理局

  8

  浙江交通职业技术学院

  9

  浙江省交通干部学校

  10

  浙江交通技师学院

  11

  浙江省交通信息中心

  12

  浙江省交通运输厅机关服务中心

  13

  浙江省交通宣传服务中心

  14

  浙江公路技师学院

  15

  浙江省交通运输厅幼儿园

  16

  浙江省交通运输物流信息服务中心

  二、浙江省交通运输厅(汇总)单位2016年部门决算公开表

  详见附表。

  三、浙江省交通运输厅(汇总)2016年度部门决算情况说明

  (一)收入决算总体情况

  浙江省交通运输厅(汇总)2016年度收入决算 432,192.94万元,其中:本年收入303393.02万元,占总收入70.20%,包括财政拨款收入273,261.50万元(其中,一般公共预算268,155.95万元,政府性基金预算5,105.55万元),占总收入63.23%;事业单位专户资金16,309.29万元,占总收入3.77%;事业收入(不含专户资金)1,212.06万元,占总收入0.28%;事业单位经营收入6,826.70万元,占总收入1.58%;其他收入5,783.47万元,占总收入1.34%。上级补助收入 3,239.35万元,占总收入0.75%。事业基金弥补收支差额21.08万元,占总收入0.00%。上年结转收入125,539.50万元,占总收入29.05%。

  (二)支出决算总体情况

  浙江省交通运输厅(汇总)2016年度支出决算333,988.22万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出6.00 万元、国防支出3,266.77万元、教育支出47,480.85万元、科学技术支出38.11万元、社会保障和就业支出4,618.98万元、医疗卫生与计划生育支出1,218.29万元、交通运输支出270,597.99万元、住房保障支出2,774.32万元、其他支出 3,986.92万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出37,774.55万元,日常公用支出11,981.17万元,项目支出279,089.30万元,事业单位经营支出5,143.21万元。

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出275,537.24万元,政府性基金预算支出5,066.92万元,其他各类支出53,384.06万元。

  (三)一般公共预算收支情况说明

  1.一般公共预算拨款收入预决算变化情况

  浙江省交通运输厅(汇总)2016年年初预算为271,222.73万元,2016年一般公共预算当年拨款268,155.95万元,完成年初预算的98.87 %。

  2.一般公共预算拨款支出具体使用情况

  (1)一般公共服务支出(类)

  质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项)2016年年初预算为6万元,2016年决算为6万元,完成年初预算的100%。

  (2)国防支出(类)

  国防动员(款)交通战备(项)2016年年初预算为243.35万元,2016年决算为201.51万元,完成年初预算的82.81%,决算数小于预算数的主要原因:因G20峰会保障需要,部分项目未执行完毕,资金结转下年使用。

  (3)教育支出(类)

  普通教育(款)学前教育(项)2016年年初预算为496.99万元,2016年决算为479.33万元,完成年初预算的96.45%。

  普通教育(款)高等教育(项)2016年年初预算为940.65万元,2016年决算为1,041.09万元,完成年初预算的110.68%,决算数大于预算数的主要原因:部分项目使用了上年结转资金。

  职业教育(款)技校教育(项)2016年年初预算为9,040.48万元,2016年决算为8,477.03万元,完成年初预算的93.77%,决算数小于预算数的主要原因:学校运行经费有所压缩。

  职业教育(款)高等职业教育(项)2016年年初预算为10,539.37万元,2016年决算为9,879.32万元,完成年初预算的93.74%,决算数小于预算数的主要原因:部分项目年底未达到支付条件,资金结转下年使用。

  职业教育(款)其他职业教育支出(项)2016年年初预算为898.3万元,2016年决算为777.96万元,完成年初预算的86.6%,决算数小于预算数的主要原因:部分项目年底未达到支付条件,资金结转下年使用。

  成人教育(款)其他成人教育支出(项)2016年年初预算为0万元,2016年决算为17.87万元,决算数大于预算数的主要原因:部分项目使用了上年结转资金。

  进修及培训(款)干部教育(项)2016年年初预算为625.65万元,2016年决算为625.65万元,完成年初预算的100%。

  进修及培训(款)培训支出(项)2016年年初预算为241.54万元,2016年决算为233.34万元,完成年初预算的96.61%。

  教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)2016年年初预算为416万元,2016年决算为925.07万元,完成年初预算的222.37%,决算数大于预算数的主要原因:部分项目使用了上年结转资金。

  (4)科学技术支出(类)

  技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)2016年年初预算为4万元,2016年决算为29.23万元,完成年初预算的730.75%,决算数大于预算数的主要原因项目:项目使用了上年结转资金。

  社会科学(款)社会科学研究(项)2016年年初预算为0.5万元,2016年决算为3.88万元,完成年初预算的776%,决算数大于预算数的主要原因:项目使用了上年结转资金。

  其他科学技术支出(款)科技奖励(项)2016年年初预算为5万元,2016年决算为5万元,完成年初预算的100%。

  (5)社会保障和就业支出(类)

  行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2016年年初预算为676.68万元,2016年决算为570.17万元,完成年初预算的84.26%,决算数小于预算数的主要原因:行政事业单位养老金改革,退休人员工资不再由本单位发放。

  行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2016年年初预算为10.8万元,2016年决算为10.8万元,完成年初预算的100%。

  行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2016年年初预算为1,997.08万元,2016年决算为3,442.5万元,完成年初预算的172.38%,决算数大于预算数的主要原因:2016年行政事业单位养老金改革,新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2016年年初预算为63.16万元,2016年决算为107.49万元,完成年初预算的170.39%,决算数大于预算数的主要原因:2016年行政事业单位养老金改革,新增机关事业单位职业年金缴费支出。

  行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2016年年初预算为0万元,2016年决算为7.08万元,决算数大于预算数的主要原因:项目使用了上年结转资金。

  就业补助(款)高技能人才培养补助(项)2016年年初预算为25万元,2016年决算为24.9万元,完成年初预算的99.6%。

  (6)医疗卫生与计划生育支出(类)

  医疗保障(款)行政单位医疗(项)2016年年初预算为184.3万元,2016年决算为183.04万元,完成年初预算的99.32%。

  医疗保障(款)事业单位医疗(项)2016年年初预算为1,021.43万元,2016年决算为968.17万元,完成年初预算的94.79%,决算数小于预算数的主要原因:省级医疗保险制度改革,医保缴费基数下调。

  医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)2016年年初预算为29.11万元,2016年决算为19.78万元,完成年初预算的67.95%,决算数小于预算数的主要原因:省级医疗保险制度改革,医保缴费基数下调。

  (7)交通运输支出(类)

  公路水路运输(款)行政运行(项)2016年年初预算为7,030.19万元,2016年决算为8,271.57万元,完成年初预算的112.84%,决算数大于预算数的主要原因: 部分项目使用了上年结转资金。

  公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)2016年年初预算为3,003.08万元,2016年决算为1,956.81万元,完成年初预算的65.16%,决算数小于预算数的主要原因:一般行政运行管理经费压缩支出。

  公路水路运输(款)机关服务(项)2016年年初预算为1,422.65万元,2016年决算为1,182.88万元,完成年初预算的83.15%,决算数小于预算数的主要原因:办公大楼运行费用未使用完毕,结转下年使用。

  公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)2016年年初预算为231,619.37万元,2016年决算为216,715.1万元,完成年初预算的93.57%,决算数小于预算数的主要原因:部分项目未支付完毕,结转下年使用。

  民用航空运输(款)其他民用航空运输支出(项)2016年年初预算为493.8万元,2016年决算为446.91万元,完成年初预算的90.5%,决算数小于预算数的主要原因:省机场局部分项目未支付完毕,结转下年使用。

  车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)2016年年初预算为13,681万元,2016年决算为15,459.24万元,完成年初预算的113%,决算数大于预算数的主要原因:部分项目使用了上年结转资金。

  车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)2016年年初预算为154万元,2016年决算为712.22万元,完成年初预算的462.48%,决算数大于预算数的主要原因:部分项目使用了上年结转资金。

  (8)住房保障支出(类)

  住房改革支出(款)住房公积金(项)2016年年初预算为2,436.06万元,2016年决算为2,439.77万元,完成年初预算的100.15%。

  住房改革支出(款)购房补贴(项)2016年年初预算为287.13万元,2016年决算为316.53万元,完成年初预算的110.24%,决算数大于预算数的主要原因:部分项目使用了上年结转资金。

  3.一般公共预算基本支出情况说明

  浙江省交通运输厅(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出36,800.86万元,其中:

  人员经费28,672.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

  日常公用经费8,128.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (四)政府性基金当年拨款情况说明

  1.交通运输支出(类)

  车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出(款)公路还贷(项)2016年年初预算为1,080万元,2016年决算为1,080万元,完成年初预算的100%。

  2.其他支出(类)

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)2016年年初预算为4,037.12万元,2016年决算为3,986.92万元,完成年初预算的98.76%。

  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.因公出国(境)费用

  根据外事部门安排的因公出 国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算191.53万元,比上年决算数下降13.17 %。主要用于机关及下属预算单位人员对外合作、学习、交流的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因:受“三公”经费压减及G20杭州峰会保障工作的要求,部分年初制定的出国(境)计划推迟或取消。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组10个;本单位全年因公出国(境)累计51人次。

  2.公务接待费

  2016年度公务接待费决算13.70万元,比上年决算数下降27.77 %。主要是单位按规定接待国家及兄弟省市部门合作、交流等支出。减少的主要原因:切实贯彻落实中央厉行节约、反对浪费和八项规定的要求,采取措施严格控制和压缩相关经费。

  其中,本单位国内公务接待361批次,1,858人次,共 13.70万元。

  3.公务用车购置及运行维护费

  2016年度公务用车购置及运行维护费决算320.33万元,比上年决算数下降48.25%。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出320.33万元,主要用于机要文件交换及下属单位执法执行等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2016年度,厅本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为77辆。减少的主要原因:2016年开展行政单位公务用车改革,公务用车运行维护费支出较改革前有一定幅度的下降。

  (六)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  2016年度浙江省交通运输厅本级、浙江省公路管理局、浙江省港航管理局、浙江省道路运输管理局等4家行政(参照公务员管理事业单位)单位的机关运行经费一般公共预算支出1,523.45万元,比上年度增加45.22万元,增长3.06%,主要原因:2016年加快预算执行进度,且2016年支出数含2015年度结转金额,因此2016年度支出数有所增长。

  2.政府采购支出情况

  2016年度浙江省交通运输厅本级及所属各单位政府采购支出总额38,901.82万元,其中:政府采购货物支出 5,992.53万元、政府采购工程支出 4,759.56万元、政府采购服务支出 28,149.73万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,浙江省交通运输厅本级及所属各单位共有车辆 157辆,其中,一般公务用车95辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车39辆、其他用车14辆。单位价值100万元以上大型设备10台(套)。

  4.部门预算绩效情况

  2016年度部门单位预算项目实行绩效目标管理,涉及当年一般公共预算287,892.67 万元,实际支出275,537.24 万元,绩效目标管理覆盖率达到100%。

  2016年部门共上报省财政绩效评价项目11个,包括绩效自评项目9个、绩效监控项目1个、部门自选重点评价项目1个,共涉及财政资金11.8亿元。其中,绩效评价结果为优秀的3个、良好的8个。

  绩效评价结果显示,上述项目支出绩效总体情况优良,项目立项依据充分、绩效目标设置合理明确,预算编制较为科学,资金到位及时,财政预算执行率较高,各项管理制度比较健全,项目执行实现了预定的绩效目标和各项评价指标,具有良好的经济效益和社会效益。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  12.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务 (款) 其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项):反映用于交通质量技术标准的支出。

  13.国防支出(类)国防动员(款)交通战备(项):反映用于交通战备等方面的支出。

  14.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映部门举办的学前教育支出。

  15.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):反映交通等部门举办的技工学校支出。

  16.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):反映经国家批准设立的部门举办的高等职业大学教育方面的支出。

  17.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育(项):反映其他用于职业教育方面的支出。

  18.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):反映交通干校(党校)的支出,包括机构运转、招聘师资、举办干部培训等支出。

  19.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):反映各级政府设立的自然科学基金支出。

  20.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

  21.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

  22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):主要用于行政、事业单位离退休人员支出。  

  23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  25.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  26.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  27.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  28.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  29.交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

  30.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映与公路、水路运输相关的基本支出和建设、养护、管理性支出。

  31.交通运输支出(类)民用航空运输(款)其他民用航空运输支出(项):反映机场管理机构的支出。

  32.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

  33.交通运输支出(类)车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出(款)公路还贷(项):反映车辆通行费安排用于偿还政府还贷公路建设贷款本息的支出。

  34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

  35.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

     36.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。


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