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浙江省商务厅2016年部门决算
发布时间:2017-08-31发布机构:省商务厅字号:[ ]

 

浙江省商务厅2016年度部门决算

 

一、浙江省商务厅概况

(一)主要职能

省商务厅是主管国内外贸易、外商投资和对外经济合作工作的省政府组成部门。主要职能有:

1.贯彻执行国家和省有关国内外贸易、外商投资、对外投资与经济合作的法律、法规、规章和方针政策;组织拟订我省相关的政策,起草地方性法规、规章草案,经审议通过后组织实施。

2.研究国内外经济发展趋势,负责拟订经济对外开放战略和开拓国内市场发展战略,协调经济对外开放布局;拟订并实施全省国内外贸易、国际经济合作的发展战略和实施规划;监测分析商务运行状况。

3.负责按规定承担国内外贸易、外商投资、对外投资与经济合作各类专项资金的申报和组织实施;推进流通标准化、信息化。

4.负责推动内外贸融合,推进国内外市场的开拓,促进市场信息平台和营销网络建设。

5.负责全省流通产业促进体系建设,推进流通产业结构调整,推进连锁经营、商业特许经营、物流配送、现代会展、电子商务等流通方式发展;指导商贸服务业和社区商业发展;推进流通体制改革,培育大型流通企业,促进中小流通企业发展;负责制定全省加油站和仓储行业发展规划并组织实施,负责成品油经营许可以及市场运行和经营活动的监督管理,负责推广使用甲醇汽油等替代燃油;推进水泥散装化;推进再生资源回收体系建设。

6.负责商品市场的规划引导及提升发展;指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,推进农产品市场升级改造;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。 

7.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,按照分工负责重要消费品储备管理;监测分析市场运行和商品的供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。  

8.负责牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作;拟订规范市场运行、流通秩序的政策;按规定承担商务领域行政综合执法,参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈工作;负责酒类流通、药品流通的相关工作;建立市场诚信公共服务平台,指导商业信用销售,推动商务领域信用建设。

9.负责对外贸易促进体系建设,促进对外贸易发展方式转变;推动我省出口品牌体系建设;会同有关部门协调大宗进出口商品,在总量计划内组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口;负责对外贸易经营者和国际货代企业的备案登记,审核、管理国(境)外非企业经营组织常驻本省代表机构;管理进出口商品配额和许可证;参与大通关建设和对外经贸便利化工作。

10.指导机电和高新技术产品进出口、成套设备出口;负责机电和高新技术产品贸易促进工作,规范机电产品出口秩序;指导国家和省级机电和高新技术产品出口基地建设;监督、协调机电产品国际招投标活动;按权限办理易制毒化学品和两用物项的进出口许可。

11.指导国际服务贸易发展和服务贸易领域的对外开放,指导国际服务外包工作,推动国际服务外包平台建设,推进技术进出口、文化产品与服务出口。

12.指导外商投资工作,推动产业调整和技术升级;指导和组织对外招商工作,审核外商投资企业设立、合同/章程及其变更事项;指导外商投资企业审批工作;负责外商投资统计工作;牵头外商投资企业联合年检。

13.负责全省国家级开发区(经济技术开发区、出口加工区、保税区)和省级经济开发区的综合协调、指导和日常管理工作,会同有关部门牵头审核报批国家级开发区、省级经济开发区的设立、升级和区域调整;负责开发区投资环境综合评价和考核工作;监测分析开发区运行情况;参与研究制定全省开发区发展规划和促进政策。

14.促进对外投资和经济合作,依法核准在境外投资企业(机构)的设立,负责境外经贸合作区建设,依法管理和监督对外承包工程和劳务合作业务;承担外派劳务和本省公民境外就业人员的权益保护工作;牵头处置境外经贸纠纷和突发事件;负责多双边援助和对外援助工作。

15.负责综合协调有关世界贸易组织事务的具体工作,负责反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的组织协调;建立健全对外贸易和产业损害预警机制,指导协调反倾销、反补贴、保障措施案件的应诉应对及产业损害调查,指导协调有关产业安全方面工作;负责国际贸易壁垒的应对和对外贸易的知识产权工作;组织实施有关反垄断法律、法规,依法进行反垄断审查,指导企业在国外的反垄断应诉工作,开展多双边竞争、贸易政策交流与合作。

16.推进我省与其他国家和地区多双边经贸往来与合作,促进经贸联系;按照授权,组织、承办或审批因公出国(境)人员及邀请国(境)外人员来访等相关事宜;牵头组织赴国(境)外重大经贸交流活动;联系境外浙江商会。

17.负责协调检验检疫、海关、质量技术监督、银行、外汇、贸促会、出口信用保险、工商行政管理等部门与商务工作有关的事项;指导国内贸易和对外经贸中介机构及相关社会团体工作。

18.承办省政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,浙江省商务厅部门决算包含:厅本级决算和5个厅属事业单位的决算。

5个厅属事业单位为:浙江省国际投资促进中心、浙江省对外贸易服务中心、浙江省商务研究院、浙江省散装水泥办公室、浙江省驻外商务机构服务中心。

二、浙江省商务厅2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

浙江省商务厅2016年度收入决算33,103.77万元,其中:本年收入27,062.65万元,占总收入81.75%,包括财政拨款收入21,670.35万元(其中,一般公共预算21,310.35万元,政府性基金预算360.00万元),占总收入65.46%;事业收入(不含专户资金)670.19万元, 占总收入2.02%;其他收入4,722.11万元,占总收入14.26%。上年结转收入6,041.12万元,占总收入18.25%

(二)支出决算总体情况

浙江省商务厅2016年度支出决算28,038.71万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出8,012.23万元、社会保障和就业支出805.06万元、医疗卫生与计划生育支出81.49万元、资源勘探信息等支出426.93万元、商业服务业等支 出18,347.73万元、住房保障支出365.27万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出4,420.15万元,日常公用支出1,519.39万元,项目支出22,099.17万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出21,964.63万元,政府性基金预算支出392.93万元,其他各类支出5,681.15万元。

(三)一般公共预算收支情况说明

1.一般公共预算拨款收入预决算变化情况

浙江省商务厅2016年年初预算为20,816.05万元,2016年一般公共预算当年拨款21,310.35万元,完成年初预算的102.37%。,主要是因为2016年中央外经贸发展专项资金补助外贸公共服务平台329.24万元,2016年中央服务业发展专项资金补助省级内贸流通统计监测241.00万元。

2.一般公共预算拨款支出具体使用情况

一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。2016年年初预算为5.00万元,2016年决算为0万元,完成年初预算0%, 决算数小于预算数的主要原因是GPA工作经费专项当年预算没有执行。

一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为3881.73万元,2016年决算为3477.48万元,完成年初预算89.59%,决算数小于预算数的主要原因是维持厅机关正常运转发生的基本支出当年预算没有执行完毕。

一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理(项)。2016年年初预算为1530.00万元,2016年决算为798.93万元,完成年初预算52.22%,决算数小于预算数的主要原因是当年预算没有执行完毕。

一般公共服务(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项)。2016年年初预算为441.00万元,2016年决算为297.23万元,完成年初预算的67.40%, 决算数小于预算数的主要原因是当年预算没有执行完毕。

一般公共服务(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项)。2016年年初预算为190.00万元,2016年决算为184.17万元,完成年初预算的96.93%, 决算数小于预算数的主要原因是当年预算没有执行完毕。

一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。2016年年初预算为190.00万元,2016年决算为197.76万元,完成年初预算的104.08%,决算数大于预算数的主要原因是引进来和走出去专项上年结转资金在当年实现支出。

一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)。2016年年初预算为882.99万元,2016年决算为826.64万元,完成年初预算的93.62%,决算数小于预算数的主要原因是当年预算没有执行完毕。

一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务(项)。2016年年初预算为1597.93万元,2016年决算为1406.37万元,完成年初预算的88.01%,决算数小于预算数的主要原因是当年预算没有执行完毕。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为37.79万元,决算数大于预算数的主要原机关事业单位离退休人员的经费上年结余在当年实现支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为294.59万元,2016年决算为275.77万元,完成年初预算的93.61%,决算数小于预算数的主要原因是当年预算没有执行完毕。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休(项)。2016年年初预算为12.61万元,2016年决算为12.61万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为478.89万元,决算数大于预算数的主要原因是2016年行政事业单位养老金改革,新增机关事业单位基本养老保险缴费支出与职业年金缴费支出科目。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为60.05万元,2016年决算为42.77万元,完成年初预算的71.22%,决算数小于预算数的主要原因是当年预算没有执行完毕。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2016年年初预算为38.97万元,2016年决算为38.72万元,完成年初预算的99.36%,决算数小于预算数的主要原因是当年预算没有执行完毕。

资源勘探电力信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为34.00万元,决算数大于预算数的主要原因是中小商贸展会补助专项上年结余在当年实现支出。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算393.60万元,决算数大于预算数的主要原因当年度安排和上年度结余的中央服务业发展专项资金用于支持商贸监测和公共平台建设等支出。

商业服务业等事务(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。2016年年初预算为11300万元,2016年决算为11615.64万元,完成年初预算的102.79%,决算数大于预算数的主要原因是重大商贸活动及平台建设专项上年结余在当年实现支出。

商业服务业等事务(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为1475.98万元,决算数大于预算数的主要原因是我省开展商务诚信建设试点工作的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为290.37万元,2016年决算为301.50万元,完成年初预算的103.83%,决算数大于预算数的主要原因是上年结余在当年实现支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2016年年初预算为60.81万元,2016年决算为63.77万元,完成年初预算的104.87%,决算数大于预算数的主要原因是上年结余在当年实现支出。

3.一般公共预算基本支出情况说明

浙江省商务厅2016年一般公共预算基本支出5152.59万元,其中:

人员经费4062.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、医疗费、住房公积金、购房补贴等;

公用经费1089.99万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、公务接待费、福利费、办公设备购置等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

资源勘探电力信息等支出(类)散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)宣传(项)。2016年年初预算为202.80万元,2016年决算为239.77万元,完成年初预算的118.23%,决算数大于预算数的主要原因是上年结余在当年实现支出。

资源勘探电力信息等支出(类)散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为157.20万元,2016年决算为153.15万元,完成年初预算的97.42%,决算数小于预算数的主要原因是当年预算没有执行完毕。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算282.60万元,比上年决算数下降7.40 %。主要用于机关及下属预算单位人员的组织我省企业参加境外重点展会、境外投资合作推介、招商洽谈、贸易摩擦磋商交涉谈判、境外培训及业务调研等等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是2016年的出访任务比2015年少。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组40个;本单位全年因公出国()累计87人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算31.86万元,比上年决算数增长10.24%。主要用于接待驻外商务参赞、境外政府机构和商务促进机构的人员等支出。增加的主要原因是公务接待任务有所增加。

其中,本单位国内公务接待146批次,1,173人次,共 31.86万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算49.56万元,比上年决算数增长(或下降) %。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出49.56万元,主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。减少的主要原因是厅本级公务用车改革导致车辆保有量减少。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度商务厅本级等1家行政单位以及厅属浙江省散装水泥办公室等1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出996.95万元,比上年度增加304.27万元,增长43.93%,主要原因是基本支出的行政定额增加。

2.政府采购支出情况。

2016年度浙江省商务厅本级及所属各单位政府采购支出总额18883.85万元,其中:政府采购货物支出165.21万元、政府采购服务支出18718.64万元。授予中小企业合同金额17939.65万元,占政府采购支出总额的95 %

3.国有资产占有使用情况。

截至20161231日,省商务厅本级及所属各单位共有车辆 11辆,其中,一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况。

2016年度省商务厅“重大商务活动及平台建设”和“外经贸展会综合服务”项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算11448.00万元,实际支出11295.63万元。绩效评价结果显示,两个项目的绩效自评结果为“优秀”。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):指除行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)以外的基本支出。

14.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项):指商贸部门对外贸易管理方面的支出。

16.一般公共服务(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项):指商贸部门国内贸易管理方面的支出。

17.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

18.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

23. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

25.资源勘探电力信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):指用于制造业方面的其他支出。

26. 资源勘探电力信息等支出(类)散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)宣传(项):指散装水泥专项资金安排用于推广散装水泥的宣传支出。

27. 资源勘探电力信息等支出(类)散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出(项):指散装水泥专项资金安排的其他支出。

28. 资源勘探电力信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管(项):指安全生产监管方面的其他支出。

29.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指其他用于商业流通事务方面的支出。

30. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):指其他用于涉外发展服务方面的支出。

31. 商业服务业等事务(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):指商业服务业方面的其他支出。

32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

 

 
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