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浙江省旅游局(汇总)2015年度部门决算
发布时间:2016-10-31来源:省旅游局字号:[ ]

一、浙江省旅游局(汇总)概况

  (一)主要职能

  1、统筹协调全省旅游业的发展,组织拟订全省旅游业发展的政策、规划和地方标准草案并组织实施;承担全省旅游业发展的地方性法规、规章草案的具体起草工作并监督实施。

  2、负责旅游经济强省建设的综合协调和推进工作;负责监测全省旅游经济运行;负责全省旅游统计及行业信息发布;负责旅游安全的综合协调和监督,指导旅游应急救援工作。

  3、制定并组织实施全省旅游人才规划;负责全省旅游行业岗位资格考试认证工作;指导全省旅游教育培训;会同有关部门实施旅游从业人员的职业资格标准和职业等级标准;指导旅游院校做好旅游人才的培养工作。

  4、组织全省旅游资源的普查、规划,开发和保护工作;指导全省重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发;引导休闲度假。

  5、推动旅游与相关产业行业的融合发展;参与引导和培育旅游休闲新业态发展;指导推进假日旅游、红色旅游发展。

  6、负责编制全省旅游发展规划;指导旅游业引入社会投资和利用外资工作;配合做好旅游业各类专项资金的管理工作。

  7、负责全省国内旅游、入境旅游和出境旅游市场开发,负责全省旅游整体形象的宣传推广。

  8、组织制定旅游行业管理标准、规范并组织实施;指导全省旅游行业的精神文明和诚信体系建设。

  9、负责旅游行风建设工作,监督管理旅游市场秩序和服务质量,维护旅游消费者和经营者合法权益;规范旅游企业、从业人员的经营和服务行为;组织旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游商品等方面的标准起草工作并实施。

  10、承办省政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,浙江省旅游局(汇总)部门决算包括:本级决算、所属浙江省旅游质量监督管理所单位、浙江旅游职业学院单位和浙江省旅游信息中心单位决算。

  二、浙江省旅游局(汇总)2015年度部门决算情况说明

  (一)收入决算总体情况

  浙江省旅游局(汇总)2015年度收入决算44,400.92万元,其中:本年收入36,447.49万元,占总收入82.09%,包括财政拨款收入25,682.01万元(其中,一般公共预算25,682.01万元,政府性基金预算0万元),占总收入57.84%;事业单位专户资金8,330.26万元,占总收入18.76%;事业收入(不含专户资金)2,116.96万元,占总收入4.77%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入318.25万元,占总收入0.72%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入7,953.44万元,占总收入17.91%。

  (二)支出决算总体情况

  浙江省旅游局(汇总)2015年度支出决算34,413.68万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出23,481.19万元、科学技术支出21.83万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出494.73万元、医疗卫生与计划生育支出607.97万元、节能环保支出4.00万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出5.55万元、商业服务业等支出9,006.72万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出791.69万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出10,956.36万元,日常公用支出3,990.11万元,项目支出18,432.24万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出1,034.97万元,上缴上级支出0万元。

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出26,863.37万元,政府性基金预算支出59.80万元,其他各类支出7,490.51万元。

  (三)财政拨款支出情况

  2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

  1、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)99.76万元。主要用于“2015浙江省提升地方高校办学水平专项资金”项目的支出及省属普通高校应征入伍服义务兵役学生资助。

  2、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)15306.20万元。主要用于浙江旅游职业学院的基本支出与项目支出。基本支出包括在职及离退休人员等的人员支出、日常工作运转所需的支出。项目支出包括学院二期工程建设、大型修缮、教学实验室建设、教学设备及图书资料购置、师资队伍建设、国家奖助学金及对附属单位补助支出。

  3、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)2.27万元。主要用于浙江旅游职业学院“2015年现代职业教育质量提升计划”项目的支出。

  4、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)1073.66万元。用于浙江旅游职学院“浙江省高等教育质量工程-教师素质与科研提升计划”及“浙江省高等教育质量工程-教学业绩提升计划”项目的支出。

  5、科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)5.49万元。主要用于浙江旅游职业学院的“2014年浙江省自然科学基金”项目的支付。

  6、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)7.80万元。主要用于浙江旅游职业学院“2014年公益性技术应用研究补助资金”项目的支出。

  7、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)1.90万元。主要用于浙江旅游职业学院“2014年第二批浙江省社科补助经费”项目的支出。

  8、科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)1.20万元。主要用于浙江旅游职业学院“2014年第二批文化研究工程”项目的支出。

  9、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)5.45万元。主要用于浙江旅游职业学院“2014年第一批省软科学研究专项资金  ”项目的支出。

  10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)494.73万元,用于局机关及所属浙江省旅游质量监督管理所单位离退休工资和日常管理。

  11、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)24.62万元。用于局机关及所属浙江省旅游质量监督管理所单位职工的医疗保障。

  12、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)440.29万元。用于局所属浙江旅游职业学院单位职工的医疗保障。

  13、节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然生态(项)4万元。用于局机关开展旅游景区环境保护工作。

  14、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)5.55万元。用于局机关旅游安全管理工作。

  15、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项)1245.52万元。主要用于局机关及所属浙江省旅游质量监督管理所单位职工的工资和日常工作运转所需的支出。

  16、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)一般行政管理事务(项)446.44万元。主要用于局机关及所属浙江省旅游信息中心单位开展浙江旅游项目投资和旅游商品开发管理、旅游人才培养、旅游政策法规和课题研究、旅游安全监管、旅游统计工作、旅游信息化建设等工作。

  17、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游行业业务管理(项)347.79万元。主要用于局机关及所属浙江省旅游质量监督管理所开展浙江旅游品质管理和提升、旅游景区及旅游度假区的建设与发展管理、旅游综合改革、旅游市场监督的工作。

  18、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)6598.62万元。主要用于旅游宣传促销、旅游规划编制工作。

  19、商业服务业等支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)59.80万元。用于局机关所属浙江省旅游信息中心单位旅游信息化建设。

  20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)740.60万元。用于局机关和所属浙江省旅游质量监督管理所、浙江旅游职业学院、浙江省旅游信息中心单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

  21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补助11.46万元。用于局机关和所属浙江省旅游质量监督管理所单位按照房改政策向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

  (四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算195.04万元,比上年决算数增长36.53%。主要用于机关及下属预算单位人员的等国际交流、旅游推广、国外培训等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。比上年增长的原因主要是因为:(一)2015年国家旅游局要求参加的旅游推广活动增多:1、2015年5月参加柬埔寨、越南旅游交流推广活动;2、2015年6月参加“美丽中国--京杭大运河”欧洲旅游宣传推广活动。(二)2015年我局根据省委省政府要求,出访任务有所增多:1、2015年4月参加马来西亚、新加坡、印度等3国经贸访问;2、2015年8月参加浙江旅游赴日本、香港、柬埔寨促销团活动;3、2015年10月赴日本参加杭州--静冈定期航线首航互访活动;4、2015年10月参加第四届世界旅游经济论坛旅游交流推广活动。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款组织因公出国(境)团组34个(其中,局本级21个,浙江旅游职业学院13个);本单位全年因公出国(境)累计79人次(其中,局本级55人次,浙江省旅游质量监督管理所1人次,浙江旅游职业学院23人次)。

  2.公务接待费:2015年度公务接待费决算50.63万元,比上年决算数下降33.50 %。主要用于接待国外旅行商、国外新闻媒体、旅游投资商来浙江考察旅游线路及旅游项目,国家部委相关单位、旅游专家来浙江指导及评定工作、各省市旅游相关单位来浙江考察交流,旅游暗访人员行业行风检查,外聘专家培训授课,国内外旅游宣传促销活动有关支出等。

  其中,本单位国内公务接待207批次(其中,局本级35批次,浙江省旅游质量监督管理所22批次,浙江旅游职业学院134批次,浙江省旅游信息中心16批次),3,556人次(其中,局本级1365人次,浙江省旅游质量监督管理所105人次,浙江旅游职业学院2011人次,浙江省旅游信息中心75人次),共38.41万元(其中,局本级15.67万元,浙江省旅游质量监督管理所1.70万元,浙江旅游职业学院19.41万元,浙江省旅游信息中心1.63万元);外事接待39批次(其中,局本级4批次,浙江旅游职业学院35批次),430人次(其中,局本级80人次,浙江旅游职业学院350人次),共12.22万元(其中,局本级3.19万元,浙江旅游职业学院9.03万元)。

  3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算125.83万元,比上年决算数下降14.90 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),公务用车运行维护费支出125.83万元,主要用于局机关和所属浙江省旅游质量监督管理所、浙江旅游职业学院等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,厅机关及厅属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为26辆。

  (五)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2015年度浙江省旅游局本级、浙江省旅游质量监督管理所的机关运行经费一般公共预算支出268.49万元,比上年度增加26.96万元,增长11.16%,主要原因是账务处理口径变化,离退休人员福利费开支由原先的对个人和家庭补助支出调整至福利费科目,导致归口管理的行政单位离退休福利费比上年有所增加。

  2.政府采购支出情况。

  2015年度浙江省旅游局本级及所属各预算单位政府采购支出总额13124.56万元,其中:政府采购货物支出1383.43万元、政府采购工程支出2737.66万元、政府采购服务支出9003.47万元。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2015年12月31日,浙江省旅游局本级及所属各预算单位共有车辆26辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车24辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  4.部门预算绩效情况。

  (1)2015年度浙江省旅游局旅游法制与标准化建设项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算40万元,实际支出31.22万元。

  绩效评价结果如下:浙江省旅游局按计划完成《浙江省旅游条例》的修订并经人大会通过,按计划开展普法依法治理工作、考评验收旅游标准化、联合执法检查等工作。该项目充分提高了相关人员的法律意识和依法行政水平,完善了地方旅游法制体系,推动了浙江旅游标准化建设,保障了浙江旅游业可持续发展,取得了预期成效,效果得到了省内各地旅游部门的广泛认可和好评。经评价,旅游法制与标准化建设项目总体上绩效显著,综合评价结论为良好。

  (2)2015年度浙江省旅游质量监督管理所实行整体绩效目标管理,涉及涉及一般公共预算当年预算347.61万元,实际支出230.28万元。

  绩效评价结果如下:2015年,旅游质监所根据浙江省旅游局2015年旅游重点工作目标的要求,结合自身的职能,通过单位内部上下共同努力,认真履行职责,较好地完成了年初确定的各项工作任务,提高了旅游质监执法水平,优化了旅游市场环境,畅通了旅游投诉渠道,提升了旅游服务品质,为全省旅游质量监督管理工作做出了积极贡献。根据《浙江省旅游质量监督管理所2015年度部门整体支出绩效评价指标及评分结果》评分,得分92.5分,财政支出绩效为“良好”。

  (3)2015年度浙江旅游职业学院的图书资料购置项目实行重点绩效目标管理,涉及涉及一般公共预算当年预算115.72万元,实际支出111.67万元。

  绩效评价结果如下:2015年浙江旅游职业学院图书馆图书资料购置项目按照往年经费使用情况,结合学校发展进行预算制定,预算申报落实后,严格按照预算制定各项建设任务,目标设定科学合理、依据充分、方向明确。通过对目标设定情况、目标完成情况及实施成效、组织管理水平和财务指标评价等几方面的分析评定,经评价组全体成员评定,项目的综合得分为97分,该项目的绩效评定为优秀。

  三、名词解释

  1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2、事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4、事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8、结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11、机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  12、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目反映。

  13、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

  14、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):反映除初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育项目以外其他用于职业教育方面的支出。

  15、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育的支出。

  16、科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):反映各级政府设立的自然科学基金支出。

  17、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

  18、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

  19、科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):反映其他用于社会科学研究方面的支出,包括中国社科院研究生院的支出。

  20、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

  21、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  22、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  23、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  24、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管等支出。

  25、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):反映其他用于安全生产监管方面的支出。

  26、商业服务业等支出(类)旅游业管理和服务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  27、商业服务业等支出(类)旅游业管理和服务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  28、商业服务业等支出(类)旅游业管理和服务支出(款)旅游行业业务管理(项):反映用于旅游行业业务管理的支出。

  29、商业服务业等支出(类)旅游业管理和服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项):反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

  30、商业服务业等支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项):反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出(通过财政专项转移支出直接拨付)。

  31、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

  32、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补助(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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