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浙江省住房和城乡建设厅2015年部门决算
发布时间:2016-10-31来源:省建设厅字号:[ ]

  一、浙江省住房和城乡建设厅概况
  (一)主要职能
  浙江省住房和城乡建设厅是主管全省住房和城乡规划、建设和管理工作,承担推进城市化组织协调工作的省政府组成部门,主要职责包括指导协调城市化工作,推进城乡规划、建设和管理,保障城镇低收入家庭住房,监督管理房地产市场和建筑活动,指导全省城市建设、管理和村镇建设,推进住房和城乡建设领域科技进步、建筑节能、城镇减排、白蚁防治工作,完善工程建设标准体系,监督管理全省住房公积金的安全使用等。
  (二)部门决算单位构成
  浙江省住房和城乡建设厅部门决算包括厅本级、厅属浙江省推进城市化工作协调指导小组办公室、浙江省住房和城乡建设厅信息中心、浙江建设职业技术学院、浙江省住房和城乡建设厅干部学校、浙江省白蚁防治中心、浙江省建设工程造价管理总站、浙江省建筑业管理局和浙江省城市化发展研究中心等9家单位。
  二、浙江省住房和城乡建设厅2015年部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
  浙江省住房和城乡建设厅2015年度收入决算57,116.78万元,其中:本年收入41,470.04万元,占总收入72.61%,包括财政拨款收入26,140.41万元(其中,一般公共预算26,054.42万元,政府性基金预算85.99万元),占总收入45.77%;事业单位专户资金7,784.46万元,占总收入13.63%;事业收入(不含专户资金)6,557.03万元,占总收入11.48%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入988.15万元,占总收入1.73%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额74.26万元,占总收入0.13%。上年结转收入15,572.48万元,占总收入27.26%。
  (二)支出决算总体情况
  浙江省住房和城乡建设厅2015年度支出决算42,913.60万元。
  1.按支出功能分类,包括教育支出25,684.31万元、科学技术支出167.67万元、文化体育与传媒支出53.00万元、社会保障和就业支出1,113.38万元、医疗卫生与计划生育支出982.44万元、城乡社区支出13,502.58万元、农林水支出39.96万元、资源勘探信息等支出8.00万元、住房保障支出1,178.07万元、其他支出184.19万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出15,806.91万元,日常公用支出7,702.27万元,项目支出19,404.42万元。
  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出29,953.36万元,政府性基金预算支出85.99万元,其他各类支出12,874.25万元。
  (三)财政拨款支出情况
  2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:
  1.教育(类)普通教育(款)高等教育(项)101.54万元,主要用于浙江建设职业技术学院学生奖助学金、多媒体教室改造工程支出。
  2.教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)15266.44万元,主要用于浙江建设职业技术学院开展高等职业教育的人员经费、师资队伍建设、专业建设、日常公用和教学业务经费、科研经费和实验实训基地建设、校园修缮、图书资料购置等基础设施建设支出。
  3.教育(类)职业教育(款)其他职业教育(项)54.75万元,主要用于浙江建设职业技术学院职业教育质量提升和中职学生资助经费支出。
  4.教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)1050.32元,主要用于浙江建设职业技术学院文化校园建设、教学业绩提升等方面的支出。
  5.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)3.99万元,主要用于浙江建设职业技术学院技术开发研究的支出。
  6.科学技术(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)160.17万元,主要用于推进住房和城乡建设系统产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发,加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。
  7.科学技术(类)社会科学(款)社会科学研究(项)2.51万元,主要用于浙江建设职业技术学院社会科学技术研究的支出。
  8.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术(项)1万元,主要用于浙江建设职业技术学院其他科学技术方面的支出。
  9.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)50万元,主要用于浙江建设职业技术学院校园文化建设方面的支出。
  10.文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)3万元,主要用于浙江建设职业技术学院文物保护研究等方面研究的支出。
  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)794.68万元,主要用于厅机关离退休职工工资等方面的支出。
  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)201.24万元,主要用于厅属预算单位离退休职工工资等方面的支出。
  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)18.75万元,主要用于省推进城市化工作协调指导小组办公室和省白蚁防治中心其他事业单位离退休职工工资等方面支出。
  14.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)55.19万元,主要用于厅机关基本医疗保险缴费支出。
  15. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)558.75万元,主要用于厅属预算单位基本医疗保险缴费支出。
  16.城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2010.43万元,主要用于厅机关和省建筑业管理局行政运行方面的基本支出。
  17.城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)1299.66万元,主要反映厅机关和省建筑业管理局其他行政运行方面的支出。
  18.城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)227.46万元,主要用于厅信息中心开展电子信息技术服务的支出。
  19.城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)1552.71万元,主要用于调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
  20.城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)61.23万元,主要用于城市供排水、垃圾处理等市政公用行业市场监管方面的支出。
  21.城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)576.7万元,主要用于调控房地产市场运行、省房地产监管分析平台运行维护、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。
  22.城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)执业资格注册、资质审查(项)125.76万元,主要用于执业资格注册和资质审查等发生的成本性开支。
  23.城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)3298.62万元,主要用于购买房屋权属证书和各类考试证书工本费、建设行业电子政务建设等方面支出。
  24.城乡社区事务(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)1629.45万元,主要用于城乡社区、风景名胜区、防灾减灾、历史名城规划制定和管理,开展城市化研究等方面的支出。
  25.农林水事务(类)其他农林水事务(款)其他农林水事务(项)39.96万元,主要用于农房改造技术指导、村庄规划员、建筑工匠培训等支出。
  26.资源勘探信息等事务(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)8万元,主要用于建筑行业安全生产监管支出。
  27.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)676.98万元,主要用于厅机关及厅下属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
  28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)25.88万元,主要是用于1998年住房分配货币化改革之后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
  29.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)85.99万元,主要是用于组织开展全省监理师考试支出。
  30.其他支出(款)其他支出(款)其他支出(项)98.2万元,主要用于浙江建设职业技术学院国家骨干院校建设方面的支出。
  (四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
  1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算43.61万元,比上年决算数下降38.19%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际合作交流、城乡规划建设和管理考察、学习国外先进城市化发展经验和职业教育教师国外学习等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组10个;本单位全年因公出国(境)累计39人次。
  2.公务接待费:2015年度公务接待费决算37.60万元,比上年决算数增长55.5%。主要用于厅机关及下属预算单位接待世界银行官员来浙检查世行项目、中美合作办学、上级主管部门及兄弟省市来浙重大政策调研和厅属预算单位接待兄弟单位、院校交流合作等支出。增加的主要原因是近几年我省住房城乡建设工作任务加大,“五水共治”、“三改一拆” 、“两路两侧”、美丽县城建设、美丽宜居示范村建设等取得明显成效,国家部委和兄弟省市来我省考察交流增多。
  其中,本单位国内公务接待243批次,2,808人次,共37.60万元。
  3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算153.48万元,比上年决算数增长16.48%,增加的主要原因是接待任务增加,相应的用车经费增加。其中,公务用车购置支出0万元,运行维护费支出153.48万元,主要用于厅机关及下属预算单位开支公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。2015年度,厅机关及厅属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为38辆。
  (五)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费支出情况。
  2015年度浙江省住房和城乡厅本级和参公管理事业单位浙江省建筑业管理局的机关运行经费一般公共预算支出501.14万元,比上年度增加47.17万元,增长10.39%,主要原因是厅本级离退休人员经费增加。
  2.政府采购支出情况。
  2015年度浙江省住房和城乡厅本级及所属各预算单位政府采购支出总额8695.93万元,其中:政府采购货物支出1489.79万元、政府采购工程支出3572.49万元、政府采购服务支出3633.65万元。
  3.国有资产占有使用情况。
  截至2015年12月31日,浙江省住房和城乡厅本级及所属各预算单位共有车辆43辆,其中,一般公务用车42辆、其他用车1辆。
  4.部门预算绩效情况。
  2015年度浙江省住房和城乡建设厅图书资料购置项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 140万元,实际支出 139.93万元。
绩效评价结果如下:一是为人才培养、教学科研等提供强有力的文献保障,丰富了学院图书馆馆藏累积量,为营造良好的阅读氛围及人文素质的提升奠定了基础,同时也不断彰显了学院文化建设的积淀,不断优化了学校的特色资源建设。二是为行业企业人员技术开发及员工培训提供资源和服务,由于现代信息技术的支撑,通过数字化传播,也扩大了读者群体,使学校服务社会的知名度不断提高。三是不断提高图书资料的数量和质量,不仅满足了全院师生以及职教集体相关企业人员的各类读者对图书资源的需求,也为提升他们的职业素养做出贡献,图书馆口碑日益增强。
  三、名词解释
  1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的一般公共财政预算资金,包括公共财政预算拨款和政府性基金预算拨款。
  2.专户资金:指浙江建设职业教育学院的学费、住宿费等作为本部门的非税收入,纳入财政专户。
  3.事业收入(不含专户资金):指事业单位开展业务活动及辅助活动取得的收入。
  4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:指除上述规定以外的各项收入,包括利息收入等。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
  7.上年结转:是指以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
  8.结转下年:是指本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
  9.基本支出:是指为保障单位正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  10.项目支出:是指为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  11.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
  12.一般公共服务支出:指政府提供一般公共服务的支出。
  13. 教育支出:指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
  14.科学技术支出:反映用于科学技术方面的支出,包括国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发,加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。
  15.文化体育与传媒支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出,我厅主要是下属单位浙江建设职业技术学院文物保护研究等方面研究的支出。
  16.社会保障和就业支出:指行政事业单位开支的离退休经费。
  17.医疗卫生与计划生育支出:指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  17.节能环保支出:反映政府节能环保支出,我厅主要是生态省建设考核工作、国家机关办公建筑和大型公共建筑节能监管体系建设支出。
  18.城乡社区事务支出:反映政府城乡社区管理事务支出,包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等支出。
  19.农林水事务支出:主要是农业、林业、水利等支出,我厅主要是农房改造技术指导、村庄规划员、建筑工匠培训等支出。
  20.资源勘探信息等事务支出:反映政府对资源勘探电力信息等事务支出,我厅主要有新型墙体材料课题研究和建筑业安全生产工作等支出。
  21.住房保障支出:主要指行政事业单位按人力资源和社会保障厅、财政厅规定的基本工资和津补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金及购房补贴。
  22.其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。


浙江省住房和城乡建设厅
2016年10月31日


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