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浙江省人民政府金融工作办公室2015年度部门决算
发布时间:2016-10-31来源:省金融办字号:[ ]

 

 

 

浙江省人民政府金融工作办公室

2015年度部门决算

    

一、浙江省人民政府金融工作办公室概况

(一)主要职能

1.拟订和组织实施本省金融产业发展规划,指导协调地方金融组织体系的规划布局,拟订年度金融工作要点;牵头全省金融业综合统计分析;指导和协调杭州、宁波、温州金融集聚区的建设,参与推进长三角地区金融协调发展;参与融资性担保机构规范发展。承担全省政策性融资担保体系建设工作领导小组办公室日常工作。

2.负责协调推进地方证券、期货业金融机构的改革发展,加强对证券期货公司的培育发展;完善和运行全省企业上市合作协调机制,组织改制上市、上市后备资源培育,提出企业上市的核查意见,核实拟挂牌、上市企业历史产权确认;牵头协调上市公司资产重组工作,协调推动上市公司再融资工作;配合证券监管部门加强合作监管,督促上市公司规范运作;参与推进股权融资、债券融资、租赁融资等直接融资方式的创新工作;协调证券期货业金融机构及上市公司的风险防范和处置工作,协调打击非法证券活动工作,承担省处置非法集资活动联席会议办公室的日常工作。

3.协调推进地方商业银行业、农村合作金融机构的改革与发展工作;制订并组织实施地方银行业金融机构改制和重组方案,协调浙商银行、城市商业银行机构的改制重组、股权变更、风险评估等工作;协调农村合作金融机构深化改革工作,组织推进农村金融改革发展;督促落实金融保障工作,具体联系并协调政策性、国有、股份制、外资银行机构为经济社会发展提供金融支持;跟踪督促落实各大银行机构的保障、创新、防范工作,联合有关单位对金融机构开展考核评价工作;推进非存款性创新类信贷机构的试点工作;牵头做好民间融资管理和试点组织协调。协调地方银行业金融风险防范和处置工作。

4.协调推进地方保险、信托、金融租赁等非银机构的改革重组和规范管理工作;协调推动保险创新试验区建设;负责交易场所审核和监督管理,引导培育交易场所规范发展;牵头协调未上市公司股份转让工作;协调保险、信托、金融租赁等非银金融机构的风险防范和处置工作。承担省清理整顿各类交易场所领导小组办公室的日常工作。

5.负责拟订全省小额贷款公司相关管理办法;审核小额贷款公司设立、变更、终止;承担小额贷款公司日常监督检查、违规认定与风险监管处置工作;指导小额贷款公司行业协会工作。

6.牵头推进和组织实施新金融产业专项规划,拟订年度工作推进计划;负责股权投资基金发展综合协调的具体工作,指导股权投资管理公司组建行业协会工作;指导各类金融小镇发展定位和功能布局,培育和推动金融小镇产业创新发展;会同有关部门防范和处置新金融业态发展中的风险。承担省互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室的日常工作。

7.负责建立一行三局一办沟通协调机制,牵头建立全省金融稳定协调机制。承担省金融突发公共事件应急领导小组办公室的日常工作。参与指导金融人才培训、引进及国际交流工作,配合建立高素质金融人才库。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,浙江省人民政府金融工作办公室部门决算包括办本级决算。

二、浙江省人民政府金融工作办公室2015年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

浙江省人民政府金融工作办公室2015年度收入决算1,822.35万元,其中:本年收入1,516.79万元,占总收入83.23%,包括财政拨款收入1,516.79万元(其中,一般公共预算1,516.79万元),占总收入83.23%;上年结转收入305.56万元,占总收入16.77%

(二)支出决算总体情况

浙江省人民政府金融工作办公室2015年度支出决算1,257.29万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,139.58万元、社会保障和就业支出17.33万元、医疗卫生与计划生育支出17.28万元、住房保障支出83.10万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出849.63万元,日常公用支出146.84万元,项目支出260.82万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,257.29万元。

(三)财政拨款支出情况

2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)878.76万元,主要用于保障办机关正常运行的基本支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)255.82万元,主要用于我办开展金融综合改革、地方金融创新、政策研究、信息化建设等支出。

3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)5万元,主要用于支持浙商创业创新,加强资本回归等支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)17.33万元,主要用未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)17.28万元,主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)60.92万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)22.17万元,主要用于按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(四)2015年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算17.91万元,比上年决算数下降42.69 %。主要用于办机关工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是我办今年因公出国(境)累计人次比上年减少5人。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组2个;本单位全年因公出国()累计3人次。

2.公务接待费:2015年度公务接待费决算1.82万元,比上年决算数下降75.86%。主要用于接待接待国外来宾、中央有关部委、省内外工作调研、工作考察等支出。减少的主要原因是国内公务接待批次比上年减少14批次,人次减少15人次。

其中,本单位国内公务接待17批次,105人次,共1.82万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算26.05万元,比上年决算数下降12.2%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出26.05万元,主要用我办6辆公务用车在开展金融业改革、创新、保障、防范、发展以及管理等方面工作所需的公务用车燃料费、维护费、过路过桥费、保险费支出等支出;2015年度,我办机关开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。减少的主要原因是我办加强公务用车管理,厉行节约,推进绿色环保出行。

(五)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2015年度办本级参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出146.84万元,比上年度增加11.84 万元,增长8.77%,主要原因是部分2014年度发生的机关运行支出在2015年度支付。

2.政府采购支出情况。

2015年度办本级政府采购支出总额127.92万元,其中:政府采购货物支出20.04万元、政府采购服务支出107.88万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至20151231日,办本级共有车辆6辆,其中一般公务用车6辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况

2015年度我办金融业务工作专项经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算65万元,实际支出56.32万元。绩效评价结果如下:经评价组认真检查,在听取项目相关人员介绍基础上综合评定,该项目综合评价得分93分,项目绩效评价结果为良好。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(不含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理服务(项)反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)反映支持浙商创业创新工作的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(),反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购房住房的补贴。

 

 

 

 

 

 


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