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浙江省人民政府办公厅2015年部门决算
发布时间:2016-10-31字号:[ ]

  一、浙江省人民政府办公厅概况

  (一)主要职能

  1.协助省政府领导组织起草或审核以省政府、省政府办公厅名义发布的公文。

  2.受理省政府各部门和各地政府请示省政府的公文,提出审核意见,报省政府领导审批;受省政府委托或交办,组织有关协调工作。

  3.根据省政府的工作重点和省政府领导指示,组织和参与调查研究,及时反映情况,提出建议。

  4.督促检查省政府各部门和各地政府贯彻落实国务院和省政府文件、省政府会议决定事项及省政府领导重要批示的执行情况,及时向省政府领导报告,提出建议。

  5.负责省政府会议的准备和组织工作,协助省政府领导组织会议决定事项的实施。

  6.负责省政府重大活动的组织和省政府领导的重要内外事活动安排。

  7.负责省政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实省政府领导指示。

  8.协助省政府领导做好需由省政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

  9.负责全国、省人大和政协交办的人大代表建议和政协提案的组织办理和督促检查工作;负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

  10.组织、指导和协调全省政府系统电子政务建设和政府门户网站建设。

  11.指导和监督全省政府信息公开工作。

  12.组织、协调全省反走私、海防和口岸管理工作。

  13.负责党和国家及军队领导人以及从上述岗位退下来的老同志的接待工作;负责部、省级内宾的接待工作。

  14.办理省政府领导交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  从决算单位构成看,浙江省人民政府办公厅部门决算包括厅本级决算及厅属事业单位决算。具体单位包括省政府办公厅本级、省行政首脑机关信息中心、省静冈福井县经济交流促进机构浙江省委员会事务局、省政府公报室、省政府咨询委员会办公室。

  二、浙江省人民政府办公厅2015年度部门决算情况说明

  (一)收入决算总体情况

  浙江省人民政府办公厅2015年度收入决算18930.30万元,其中:本年收入13865.24万元,占总收入73.24%,包括财政拨款收入13860.52万元,全部为一般公共预算,占总收入73.22%;其他收入4.72万元,占总收入0.02%。事业基金弥补收支差额25.10万元,占总收入0.13%。上年结转收入5039.96万元,占总收入26.61%

  (二)支出决算总体情况

  浙江省人民政府办公厅2015年度支出决算12419.95万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出10531.46万元、国防支出242.00万元、社会保障和就业支出1101.12万元、医疗卫生与计划生育支出109.25万元、住房保障支出420.13万元、其他支出15.99万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出6119.07万元、日常公用支出948.87万元,项目支出5352.01万元。

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出12394.79万元,其他各类支出25.16万元。

  (三)财政拨款支出情况

  2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

  1.一般公共服务支出(类)政府办公厅()及相关机构事务()行政运行()4744.43万元,主要用于厅本级的基本支出。

  2.一般公共服务支出(类)政府办公厅()及相关机构事务()一般行政管理事务()915.45万元,主要用于厅本级未单独设置项级科目的其他项目支出。

  3.一般公共服务支出(类)政府办公厅()及相关机构事务()专项业务活动()693.53万元,主要用于举行重大活动、召开重要会议等政府管理方面的支出。

  4.一般公共服务支出(类)政府办公厅()及相关机构事务()政务公开审批()52.77万元,主要用于政务公开审批方面的支出。

  5.一般公共服务支出(类)政府办公厅()及相关机构事务()事业运行()420.84万元,主要用于厅属事业单位的基本支出。

  6.一般公共服务支出(类)政府办公厅()及相关机构事务()其他政府办公厅()及相关机构事务支出()3678.12万元,主要用于除上述项目以外的其他政府事务方面的支出。

  7.一般公共服务支出(类)党委办公厅()及相关机构事务()专项业务(项)1.16万元,主要用于“法治浙江”调研课题经费方面的支出。

  8.国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)242万元,主要用于国防方面的支出。

  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)9.95万元,主要用于厅属事业单位离退休干部职工工资支出。

  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休()未归口管理的行政单位离退休() 1091.17万元,主要用于厅本级离退休干部职工工资支出。

  11.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)84.67 万元,主要用于厅本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

  12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)24.58万元,主要用于厅属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

  13. 住房保障支出(类)住房改革支出()住房公积金(项)371.67万元,主要用于厅本级及厅属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

  14.住房保障支出(类)住房改革支出()购房补贴(项)48.46万元,主要用于厅本级及厅属事业单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。

  15.其他支出(类)其他支出()其他支出()15.99万元,主要用于反走私综合治理支出。

  (四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算144.32万元,比上年决算数增长17.91 %。主要用于机关及厅属事业单位人员的的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2015年数据包含了厅属事业单位的数据。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组25个;本单位全年因公出国()累计44人次。

  2.公务接待费:2015年度公务接待费决算27.42万元,比上年决算数增长80.63 %。主要用于接待上级机关、外省(市、自治区)政府系统以及省内市、县(市、区)政府及办公室()和其他单位来浙考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动支出。增加的主要原因是2015年数据包含了厅属事业单位的数据。

  其中,本单位国内公务接待132批次,1090人次。

  3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算138.45万元,比上年决算数增长33.69 %,全部为公务用车运行维护费支出,主要用于厅机关及厅属事业单位开展公务活动所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是2015年数据包含了厅属事业单位的数据。

  2015年度,厅机关及厅属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为34辆。

  (五)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2015年度厅本级及所属单位的机关运行经费一般公共预算支出877.59万元,比上年度增加133.70 万元,增长18 %,主要原因是机关行政运行成本增加。

  2.政府采购支出情况。

  2015年度厅本级及所属各预算单位政府采购支出总额 4186.78万元,其中:政府采购货物支出 117.77万元、政府采购工程支出172.40 万元、政府采购服务支出 3896.61万元。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2015年1231日,厅本级及厅属事业单位共有车辆34辆,全部为一般公务用车。单位价值200万元以上大型设备8台(套)。

  4.部门预算绩效情况。

  2015年度厅属事业单位省行政首脑信息中心的全省电子政务网络运行维护项目实行绩效目标管理,涉及当年一般公共预算900 万元,实际支出 900万元。

  绩效评价结果如下:2015年全省电子政务网络稳定、安全运行,有效保障了全省电子政务工作的顺利开展。通过全省电子政务网络资源整合,避免各部门独立建网、重复投资,节约了大量财政资金。为跨部门、跨地区的网络互联互通、信息共享和业务协同提供基础支撑服务。较好地满足了各级政务部门部署面向社会管理和公共服务的各类业务应用的需要,为各级政务部门开展跨部门跨地区的业务、联动解决重大社会问题和突发事件提供网络支持。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(不含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  3.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  5.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  8.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  9. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行():指行政单位的基本支出。

  10.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务():指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  11.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)专项业务活动():指政府机关举行重大活动、召开重要会议的支出,公务用车管理等方面的支出。

  12.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)政务公开审批() :指政府机关用于政务公开审批方面的支出。

  13.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行() :指事业单位的基本支出。

  14.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出():指除上述项目以外的其他政府办公厅事务方面的支出。

  15.一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)专项业务(项):指党委办公厅及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

  16.国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项):指其他用于国防方面的支出。

  17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  19.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障()行政单位医疗():指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  20.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障()事业单位医疗():指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  21.住房保障支出(类)住房改革支出()住房公积金():指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的为职工缴纳的住房公积金。

  22.住房保障支出(类)住房改革支出()购房补贴():指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  23.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。


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