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浙江省新闻出版广电局 2015 年度部门决算
发布时间:2016-10-31来源:浙江省新闻出版广电局字号:[ ]

浙江省新闻出版广电局 2015 年度部门决算

一、浙江省新闻出版广电局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家和省有关新闻出版广播影视和著作权

管理的方针政策和法律法规规章,把握正确的舆论导向和创

作导向。

2.负责起草新闻出版广播影视和著作权管理的地方性

法规、政府规章草案,制订部门行政规范性文件、政策、行

业标准并组织实施和监督检查。

3.负责制订并组织实施全省新闻出版广播影视事业发

展、公共服务的政策和规划,组织实施重大公益工程和公益

活动,扶助欠发达地区新闻出版广播影视建设和发展。负责

制订全省古籍整理出版规划并组织实施。

4.负责统筹推进全省新闻出版广播影视产业发展,制订

发展规划、产业政策并组织实施,推进新闻出版广播影视领

域的体制机制改革。负责新闻出版广播影视及版权统计工

作。

5.负责监督管理全省新闻出版广播影视机构和业务以

及出版物、广播影视节目的内容和质量,实施依法设定的行

政许可并承担相应责任,指导对全省新闻出版广播影视市场

经营活动的监督管理工作,组织查处重大违法违规行为。指

导监管广播电视广告播放。负责全省新闻记者证的管理。

6.负责指导推进新媒体新业态融合发展,监管互联网出

版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动。

负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节

目,审查其内容和质量。

7.负责拟订全省新闻出版广播影视科技发展规划、政策

和行业技术标准,并组织实施和监督检查。组织推进新闻出

版广播影视与科技融合发展,监管广播电视节目传输覆盖、

监测和安全播出,落实协调推动广电网与电信网、互联网三

网融合工作,推进应急广播建设。负责指导、协调新闻出版

广播影视系统安全播映和安全生产工作。

8.负责印刷复制业的监督管理。

9.负责出版物的进口管理和广播影视节目的进口、收录

管理,加强对境外节目引进、落地和接收的监管,协调推动

新闻出版广播影视“走出去”工作。负责新闻出版广播影视

和著作权管理领域对外及对港澳台的交流与合作。

10.负责著作权管理和公共服务,组织查处有重大影响

和涉外的著作权侵权盗版案件。

11.负责组织、指导、协调全省“扫黄打非”工作,组

织查处大案要案,承担省“扫黄打非”工作领导小组的日常

工作。

12.指导、协调有关省级重要媒体的宣传、传输覆盖等

重大事项。

13.承办省委、省政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,浙江省新闻出版广电局部门决算包

括:局本级决算、局属浙江省新闻出版广播电视监测中心单

位、浙江省新闻出版广播影视节目审读评议中心和浙江省新

闻出版广播影视发展中心单位决算。

局 二、浙江省新闻出版广电局  5 2015  年度部门决算情况说

(一)收入决算总体情况

浙江省新闻出版广电局 2015 年度收入决算 16,054.34 万

元,其中:本年收入 14,246.89 万元,占总收入 88.74%

,包括财政拨款收入 13,804.71 万元(其中,一般公共预算

13,804.71 万元,政府性基金预算 0 万元),占总收入 85.99% ;

事业单位专户资金 0 万元,占总收入 0%;事业收入(不含专

户资金)387.98 万元,占总收入 2.42%;事业单位经营收入

0 万元,占总收入 0%;其他收入 54.20 万元,占总收入 0.34% 。

上级补助收入 0 万元,占总收入 0%

。附属单位上缴收入 0 万元,占总收入 0%。事业基金弥补收

支差额 0 万元,占总收入 0%。上年结转收入 1,807.45 万元 ,

占总收入 11.26%。

(二)支出决算总体情况

浙江省新闻出版广电局 2015 年度支出决算 13,383.79 万

元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出 0 万元、国

防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元

、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 12,570.12 万

元、社会保障和就业支出 536.61 万元、医疗卫生与计划生

育支出 76.29 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0

万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探

信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0

万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万

元、住房保障支出 200.77 万元、粮油物资储备支出 0 万元 、

其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万

元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 2,996.32 万元,日

常公用支出 622.32 万元,项目支出 9,765.15 万元,事业单

位经营支出 0 万元,对附属单位补助支出 0 万元,上缴上级

支出 0 万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出

12,940.86 万元,政府性基金预算支出 0 万元,其他各类支

出 442.93 万元。

(三)财政拨款支出情况

2015 年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支

出(项)事务 647.12 万元,主要用于公共服务文化方面支

出。

2.文化体育与传媒支出(类)广播影视(款)行政运行

(项)事务 1739.58 万元,主要用于局机关及所属事业单位

人员工资和单位日常运转。

3.文化体育与传媒支出(类)广播影视(款)一般行政

管理事务(项)事务 1138.44 万元,主要用于履行局 “三

定方案”职能而开展各项专业业务活动发生的支出。

4.文化体育与传媒支出(类)广播影视(款)其他广播

影视支出(项)事务 6036.54 万元,主要用于其他广播影视

方面的专业业务活动发生的支出。

5.文化体育与传媒支出(类)新闻出版(款)行政运

行(项)事务 251.22 万元,主要用于局机关及所属事业单

位人员工资和单位日常运转。

6.文化体育与传媒支出(类)新闻出版(款)一般行

政管理事务(项)事务 622.25 万元,主要用于局机关未单

独设置项级科目的其他项目支出。

7.文化体育与传媒支出(类)新闻出版(款)版权管

理(项)事务 34.73 万元,主要用于局版权管理方面的支出 。

8.文化体育与传媒支出(类)新闻出版(款)出版市

场管理(项)事务 32.98 万元,主要用于局打击盗版、打黄

扫非、整顿和规范新闻出版秩序等方面的支出。

9. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版(款)其他新

闻出版支出(项)事务 606.31 万元,主要用于其他新闻出

版方面的支出。

10.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支

出(款)宣传文化发展专项支出(项)事务 18.50 万元,主

要用于新闻出版广播影视宣传文化管理方面的支出。

11.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支

出(款)其他文化体育与传媒支出(项)事务 1048.46 万元 ,

主要用于其他文化体育与传媒方面的支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

未归口管理的行政单位离退休(项)事务 536.61 万元,主

要用于局机关离退休人员的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行

政单位医疗(项)事务 35.92 万元, 主要用于局机关按照国

家规定标准为职工缴纳的医疗保险缴费支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事

业单位医疗(项)事务 32.31 万元,主要用于局属事业单位

用于按照国家规定标准为职工缴纳的医疗保险缴费支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

金(项)事务 159.89 万元,主要用于按照国家规定标准为

职工缴纳住房公积金补贴等的支出。

(四) 5 2015  年度一般公共预算 “ 三公 ” 经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公

出国计划和实际工作需要,2015 年度因公出国(境)费用决

算 74.25 万元,比上年决算数下降 4.39 %。主要用于机关及

下属预算单位人员的参与国际广播影视技术交流合作和国

际影视节展、国际书展、加强国际传播能力建设、新闻出版

广播影视走出去等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培

训费、公杂费等支出。减少的主要原因是本单位全年因公出

国(境)累计人次比上年减少。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公

出国(境)团组 9 个;本单位全年因公出国(境)累计 23 人次。

2.公务接待费:2015 年度公务接待费决算 11.62 万元 ,

比上年决算数下降 49.3 %。主要用于接待上级及兄弟省市来

浙执行公务的公务接待等支出。减少的主要原因是 2015 年

无外事接待费用。

其中,本单位国内公务接待 66 批次,2,531 人次,共

11.62 万元;外事接待 0 批次,0 人次,共 0 万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2015 年度公务用车购置

及运行维护费决算 83.54 万元,比上年决算数下降 21.44 % 。

其中,公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用),

主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;公务用车运行维护费

支出 83.54 万元,主要用于保障局机关及下属预算单位开展

公务活动车辆开支一般公共预算财政拨款的 27 辆公务用车

等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出;2015 年度,局机关及局属单

位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 27 辆。

减少的主要原因是公务用车车辆减少。

(五)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2015 年度浙江省新闻出版广电局本级的机关运行经费

一般公共预算支出 412.14 万元,比上年度增加 100.77 万元 ,

增长 32.36 %,主要原因是原省广播电影电视局与原省新闻

出版局(版权局)合并后的省新闻出版广电局,按照“三定 ”

方案增加行政管理职能,增加机关运行经费。

2.政府采购支出情况。

2015 年度浙江省新闻出版广电局本级及所属各预算单

位政府采购支出总额 7323.43 万元,其中:政府采购货物支

出 4629.28 万元、政府采购工程支出 166.58 万元、政府采

购服务支出 2527.57 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日,浙江省新闻出版广电局本级

及所属各预算单位共有车辆 44 辆,其中,省部级领导干部

用车 0 辆、一般公务用车 44 辆、一般执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元

以上大型设备 9 台(套)。

4.部门预算绩效情况。

2015 年度浙江省新闻出版广电局全民阅读项目实行绩

效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 500 万元,实际支

出 497.5 万元。

绩效评价结果如下:

(一)分析项目绩效目标完成情况。

1.举办首届浙江全民阅读节暨浙江书展。为进一步推

动我省全民阅读活动,促进“书香浙江”建设和“两富”“两

美”浙江建设,为经济社会转型提供强有力的文化支撑,不

断增强浙江文化软实力和影响力,于 4 月在杭州市举办首届

浙江全民阅读节暨浙江书展,历时 7 天,分为预展与零售两

个阶段,活动期间展出 20 万种图书和其他多元文化产品,

组织各类文化阅读活动 106 场,全国千余家出版发行单位参

展,累计人流量达到 7 万余人次。

2.建成“书香浙江”公益数字免费阅读平台。由中国

电信天翼阅读文化传播有限公司建成我省全民阅读活动门

户网站,近期已正式启用,免费向公众提供一万种电子阅读

书籍和一千多小时的听书内容,同时承担全民阅读相关工作

的新闻发布,活动推广和消息推送等。

3.开展全民阅读专家巡展巡讲系列活动。活动分“全民

阅读进校园、进社区、进企业、进军营、进乡村、进讲堂”

六个方面。活动覆盖全省 100 多个县(市、区)的机关、军

营、农村、学校和企业等,受益群众几万人,同时带动县、

市、区、乡(镇)开展有益的读书活动。

4.开展送书报刊活动。完成“送书下乡、送书进社区、

送书进民工学校、送书进军营、向外来务工人员送书、向监

狱服刑人员送书”等活动。共送图书报刊等 12000 多册(份) ,

码洋近 40 万元。春节期间,我局与省总工会、省邮政公司

联合推出“温暖回家路·书刊伴您行”活动,准备近 10 万

册刊物报纸在车站、机场、码头等交通枢纽赠送,让民工兄

弟在返乡途中享受阅读的快乐。

5.开展第二届省直机关“三味书院”讲书大赛。主题

为“新常态·读好书”。我局协同省直机关妇委会组织讲书

大赛,参赛对象为省直机关、省部属企事业单位在职女干部

职工。围绕推荐一本好书,自拟讲书题目。

6.开展浙版图书评选推介活动。以新媒体为平台,邀

请浙江著名作家和出版人录制书评节目播出,打造名家推介

好书阅读品牌,向大众推介优秀出版物,并评出 10 种浙版

优秀图书,向社会各界推荐供免费阅读,同时开展评选年度

浙版图书代言人活动。通过名家介绍解读优秀出版物,引导

营造良好的全民阅读氛围。

7.开展漂流书亭建设活动。与杭州市文广新局、钱江

晚报、都市快报和杭州市邮政公司合作,将陆续在学校、机

关、企业、社区、报刊亭等公共场所建 300 个漂流书亭,鼓

励市民“换一本书,读一本书”,每个书亭配图书、报刊等

供读者阅览。

8.开展百种优秀书刊推荐活动。根据读者需求,重点

推荐一批大众喜爱的优秀出版物,印制《百种书刊推荐目

录》,向全社会推荐好书,带动全民阅读活动深入开展。

9.开展“湖上论坛”名家讲座系列活动。为倡导全社

会形成读书风尚,营造书香社会,打造“书香浙江”品牌,

进一步促进全民阅读活动,掀起文化强省建设新高潮,着力

提高公共文化服务水平。我局与晓风书屋等单位举办系列人

文讲座,传播推广近代浙江文化名人丰子恺。

(二)对项目实施后所取得的实际绩效进行认真梳理与

总结。

2015 年通过成功举办首届浙江全民阅读节暨浙江书

展,使得本届阅读节和书展成为一场推进全民阅读、共建“书

香浙江”的文化盛会,并成功举办首届农民讲书大赛,完成

“书香浙江”建设促进调研和首次全民阅读指数调查,提出

深化“书香浙江”建设的重点任务清单,2015 年浙江成年居

民综合阅读率达 86.4%,位居全国前列。推进全民阅读和“书

香浙江”建设,形成“浙江全民阅读节”、“西湖读书节”等

一批有影响力的品牌阅读活动。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资

金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨

款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财

政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助

活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营

收入”等之外取得的各项收入(不含上级补助收入和附属单

位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年

的“财政拨款收入”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排

当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年

收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行

完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及

本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年

事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事

业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常

工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任

务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的

事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的

日常公用经费支出。

12.文化体育与传媒(类):反映政府在文化、文物体育 、

广播影视、新闻出版等支出。文化(款):反映政府用于公

用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

其他文化支出(项):反映用于其他文化方面的支出。

13.文化体育与传媒(类):反映政府在文化、文物体育 、

广播影视、新闻出版等支出。广播影视(款):反映广播、

电影、电视等方面的支出。行政运行(项):反映行政单位

的基本支出。

14.文化体育与传媒(类):反映政府在文化、文物体育 、

广播影视、新闻出版等支出。广播影视(款):反映广播、

电影、电视等方面的支出。一般行政管理事务(项):反映

行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.文化体育与传媒(类):反映政府在文化、文物体育 、

广播影视、新闻出版等支出。广播影视(款):反映广播、

电影、电视等方面的支出。其他广播影视支出(项):反映

除上述项目以外其他用于广播影视方面的支出。

16.文化体育与传媒(类)反映政府在文化、文物体育 、

广播影视、新闻出版等支出。新闻出版(款)反映新闻出版

等方面的支出。行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

17.文化体育与传媒(类)反映政府在文化、文物体育 、

广播影视、新闻出版等支出。新闻出版(款)一般行政管理

事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

18.文化体育与传媒(类)反映政府在文化、文物体育 、

广播影视、新闻出版等支出。新闻出版(款)反映新闻出版

等方面的支出。版权管理(项):反映版权管理方面的支出。

19.文化体育与传媒(类)反映政府在文化、文物体育 、

广播影视、新闻出版等支出。新闻出版(款)反映新闻出版

等方面的支出。出版市场管理(项):反映用于打击盗版、

整顿和规范新闻出版秩序等方面的支出。

20.文化体育与传媒(类)反映政府在文化、文物体育 、

广播影视、新闻出版等支出。新闻出版(款)反映新闻出版

等方面的支出。其他新闻出版支出(项):反映除上述项目

以外其他用于新闻出版方面的支出。

21.文化体育与传媒(类):反映政府在文化、文物体育 、

广播影视、新闻出版等支出。其他文化体育与传媒支出(款) :

反映其他用于文化体育与传媒方面的支出。宣传文化发展专

项支出(项):反映按照国家政策支出宣传文化单位发展的

专项支出。

22.文化体育与传媒(类):反映政府在文化、文物体育 、

广播影视、新闻出版等支出。其他文化体育与传媒支出(款) :

反映其他用于文化体育与传媒方面的支出。其他文化体育与

传媒支出(项):反映其他文化体育与传媒方面的支出。

23.社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与

就业方面支出。行政事业单位离退休(款):反映用于行政

事业单位离退休方面的支出。未归口管理的行政单位离退休

(项): 反映实行未归口管理的行政单位开支的离退休经

费。

24.医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生

与计划生育支出方面的支出。医疗保障(款):反映用于医

疗保障方面的支出。行政单位医疗(项):反映财政部门集

中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险

的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇

人员的医疗经费。

25.医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生

与计划生育方面的支出。医疗保障(款):反映用于医疗保

障方面的支出。事业单位医疗(项):反映财政部门集中安

排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事

业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员

的医疗经费。

26.住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的

支出。住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款

资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金(项) :

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的

基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。




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