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浙江省人民政府研究室2015年度部门决算
发布时间:2016-10-31字号:[ ]

  一、 浙江省人民政府研究室概况
  省政府研究室是协助省政府领导开展调查研究的省政府直属机构。
  (一)主要职能
  1.负责组织或参与对全省改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究和决策咨询,提出政策性建议和咨询意见;
  2.负责起草《政府工作报告》等省政府重要报告和省政府主要领导部分重要讲话等文稿。牵头组织省政府重要会议的文件起草,参与省委重要会议的文件起草工作;
  3.根据省政府领导指示,负责或组织、协调有关方面起草和修改省政府有关重要文件;
  4.对国内国际经济形势、各地区经济社会发展政策进行分析研究,对省政府重要工作、重大政策落实状况进行跟踪调研,收集、分析、整理和报送重要决策咨询信息,为省政府决策提供参考建议;
  5.指导全省政府系统调查研究工作;
  6.承办省政府交办的其他事项。
  二、浙江省人民政府研究室2015年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
  浙江省人民政府研究室2015年度收入决算1,273.37万元,其中:本年收入1,193.31万元,占总收入93.71%,包括财政拨款收入1,193.31万元(其中,一般公共预算1,193.31万元),占总收入93.71%;上年结转收入80.06万元,占总收入6.29%。
  (二)支出决算总体情况
  浙江省人民政府研究室2015年度支出决算995.07万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出915.96万元、社会保障和就业支出10.74万元、医疗卫生与计划生育支出12.10万元、住房保障支出56.26万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出545.98万元,日常公用支出88.00万元,项目支出361.08万元。
  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出995.07万元。
  (三)财政拨款支出情况
  2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:
  1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)554.88万元,主要用于省政府研究室在职人员工资和机构日常运转。
  2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)361.08万元,主要用于对全省经济社会发展和改革开放重大问题的调查研究、重要文稿起草、省政府重要工作和重大政策落实状况的跟踪调研等项目经费。
  3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)10.74万元,主要用于行政单位退休单位人员支出。
  4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)12.10万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。
  5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)56.26万元,主要用于按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
  (四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
  1、因公出国(境)经费:根据省外安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年因公出国(境)费支出12.17万元,比上年下降35.4%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的原因:出访人数较往年减少。
  其中,全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织出国(境)团组1个,参加其他单位组织的出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计5人次。
  2、公务接待费:2015年公务接待费支出3.11万元,比上年下降30.89%。主要用于接待国务院研究室、山东省政府研究室、云南省政府研究室、河北省政府研究室、本省(各市政府研究室)等支出。下降的原因:接待任务较往年减少。
  其中,本单位国内公务接待28批次,315人次,共3.11万元。
  3、公务用车购置及运行费:2015年公务用车购置及运行费支出12.06万元,比上年增加1.82%。全部为公务用车运行费支出12.06万元,主要用于保障室机关开展公务活动,开支一般公共预算财政拨款的5辆公务用车等所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加的原因:调研任务较往年有所增加。
  (五)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费支出情况。
  2015年度省政府研究室本级的运行经费一般公共预算支出88.00万元,比上年度增加0.6万元,增长0.69%。
  2.政府采购支出情况。
  2015年度省政府研究室本级单位政府采购支出总额9.24万元,全部为政府采购服务支出。
  3.国有资产占有使用情况。
  截至2015年12月31日,省政府研究室本级预算单位共有车辆5辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  4.部门预算绩效情况。
  2015年度省政府研究室调查研究项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算157.63万元,实际支出113.43万元。
  绩效评价结果如下: 调查研究是省政府研究室的一项重要职能,立足省情,深入实际、深入基层、深入群众,开展多形式、多层次、多领域、多维度的调查研究,准确及时掌握全省经济转型、民生改善、社会发展、产业提升中面临的新问题新挑战,为省政府提供全方位科学决策参考。2015年省财政共安排调查研究项目预算资金157.63万元,为调研工作开展提供了有力的资金保障。
  围绕年初制定的项目绩效目标,省政府研究室制定了分阶段调查研究计划,分季度监控跟踪项目执行情况,建立了部门分析研讨机制,协力保障项目预期目标的实现。
  出访日、韩等国,学习国外先进的农业农村治理发展经验;
  赴温州、绍兴、义乌等地开展经济形势调研;
  赴丽水、衢州等地开展城乡居民养老保险、城乡居民收入水平等重大重点民生问题调研
  赴台州、舟山等地开展产业发展调研,积极推动产业转型升级。
  定期召开季度分析会,集体研究、分析把脉全省经济社会发展形势。
  3. 项目资金预算执行情况
  2015年度调查研究项目实际支出113.43万元,预算执行率为71.96%。其中:办公费10.5万,印刷费6.06万元,培训费10.00万元,因公出国(境)费9.65万元,维修费7万元,差旅费65万元,会议费0.72万元,劳务费7.5万元。其他(办公设备购置)7万元。
  (二)项目绩效及评价结论
  通过开展多形式、多领域、多层次的调查研究,掌握了全省基层经济社会民生发展的第一手资料,了解了形势发展变化引起的新情况新问题及面临的新课题新挑战,找到了制约各地经济社会发展的瓶颈和短板,推动了相关政策文件的实施落地,为省政府决策和推动工作提供了有力的参考。
  综上所述,该项目依据充分,经费支出管理规范,经费的安排和使用保证了2015年度调查研究项目的正常有序开展。根据绩效评价考核指标,设定评分结果分类层次:优秀(分值≥95)、良好(95>分值≥85)、合格(85>分值≥60)、不合格(分值<60),经评价组等人员的打分评价,得出2015年度调查研究项目绩效评价目标考核得分,最终评价得分为94分,评价结果“良好”。
  三、名词解释
  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  5. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。
  6. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议等方面的支出。
  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
  8.医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
  9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴:指按房改政策规定(项),行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

 

 

  省政府研究室2015年部门决算

  省政府研究室2015年部门决算(万元)




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